第一部分 中國共產黨玉溪市委員會政法委員2026年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 中國共產黨玉溪市委員會政法委員2026年部門預算表
一、財政收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、省對下轉移支付預算表
十五、省對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產配置表
中國共產黨玉溪市委員會政法委員
2026年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
中國共產黨玉溪市委員會政法委員會（簡稱市委政法委）是中共玉溪市委領導和管理政法工作的職能部門，主要履行以下職責：在市委領導下履行職責、開展工作，把握政治方向、協調各方職能、統籌政法工作、建設政法隊伍、督促依法履職、創造公正司法環境，帶頭依法依規辦事，保證黨的路線方針政策和黨中央重大決策部署貫徹落實，保證憲法法律正確統一實施。主要職責任務是：
1.深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，全面貫徹黨的路線方針政策和黨中央、省委決策部署，統一政法各部門的思想和行動，堅持黨對政法工作的絕對領導，堅決維護黨中央權威和集中統一領導。
2.貫徹黨中央決策部署及省、市委工作要求，研究協調政法單位之間、政法單位和有關部門、地方之間有關重大事項，統一政法單位思想和行動。
3.加強對政法領域重大實踐和理論問題調查研究，提出重大部署和改革措施的意見和建議，協助市委部署和統籌推進政法改革等各項工作。
4.了解掌握和分析研判社會穩定形勢、政法工作情況動態，創新完善多部門參與的平安建設工作協調機制，協調推動預防、化解影響穩定的社會矛盾和風險，協調應對和妥善處置重大突發事件，協調指導政法單位和相關部門做好反邪教、反暴恐工作。
5.加強對政法工作的督查，統籌協調社會治安綜合治理、維護社會穩定等有關國家法律法規和政策的實施工作。
6.支持和監督政法單位依法行使職權，檢查政法單位執行黨的路線方針政策、黨中央重大決策部署和國家法律法規的情況，指導和協調政法單位密切配合，完善與紀檢監察機關工作銜接和協作配合機制，推進嚴格執法、公正司法。
7.指導和推動政法單位黨的建設和政法隊伍建設，協助市委及其組織部門加強政法單位領導班子和干部隊伍建設，協助市委和紀檢監察機關做好監督檢查、審查調查工作，派員列席同級政法單位黨組（黨委）民主生活會。
8.落實全面依法治市領導機構的部署工作，支持配合其辦事機構工作；指導政法單位加強政治安全研究、法治玉溪建設重大問題研究，提出建議和工作意見，指導和協調政法單位維護政治安全工作和執法司法相關工作。
9.掌握分析政法輿情動態，指導和協調政法單位和有關部門做好依法辦理、宣傳報道和輿論引導等相關工作。
10.完成市委和省委政法委員會交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
市委政法委機關機構設置涉及國家秘密，不屬于公開范圍。
（三）重點工作概述
2026年市委政法委堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，全面貫徹落實黨的二十屆四中全會、中央及省委政法工作會議精神，胸懷大局、把握大勢、堅定信心、勇毅前行，積極防范化解各類矛盾風險，努力建設更高水平的平安玉溪、法治玉溪。一是學習貫徹黨的二十屆四中全會精神，持續加強黨對政法工作的絕對領導。嚴格落實“第一議題”制度，把學習貫徹黨的二十屆四中全會精神與習近平總書記考察云南重要講話精神、習近平法治思想和《習近平談治國理政》結合起來，全覆蓋的學習教育活動，推動健全黨的領導政法工作的制度機制。二是踐行總體國家安全觀，堅決維護政治安全和社會穩定。牢固樹立總體國家安全觀，扎實開展影響社會穩定矛盾糾紛攻堅化解銷號工作。壓實責任，縱深推動存量矛盾糾紛化解。三是夯實基層治理根基，持續推進平安玉溪建設。四是服務經濟社會發展，縱深推進法治玉溪建設。縱深推進市委全面依法治市工作，推動落實“誰執法誰普法”普法責任制。五是堅持全面從嚴治警，扎實推進政法隊伍專業化建設，鍛造忠誠干凈擔當的政法鐵軍，確保關鍵時刻拉得出、沖得上、打得贏，以更高水平的平安玉溪、法治玉溪，確保全市社會大局持續安全穩定。
二、預算單位基本情況
我委編制2026年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業單位0個。截止2025年12月統計，部門基本情況如下：
在職人員編制43人，其中：行政編制24人，工勤人員編制1人，事業編制18人。在職實有43人，其中：財政全額保障43人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員13人，其中：離休0人，退休13人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2026年部門財務總收入15,155,627.71元，其中：一般公共預算14,355,127.71元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業收入0.00元，事業單位經營收入0.00元，上級補助收入800,000.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入500.00元（收支專戶利息）。
與上年對比2026年財務總收入增加2,134,001.70元，上升16.39%，其中：一般公共預算財政撥款增加2,134,501.70元，上升17.47%。2025年項目經費2,400,000.00元，2026年項目經費2,400,000.00元，與上年對比無變化。主要原因：一是2026年人員發生變動，人員經費發生變動；二是機構調整，調整部分項目，項目金額總數不變。
（二）財政撥款收入情況
2026年財政撥款收入14,355,127.71元，其中:本年收入14,355,127.71元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款14,355,127.71元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。
與上年對比2026年財政撥款收入增加1,333,501.70元，上升10.24%，其中：一般公共預算財政撥款增加3,950,501.70元，上升2.73%。主要原因分析：一是2026年人員發生變動，人員經費發生變動；二是部門（科）室調整，2026年項目經費2,400,000.00元，2025年項目經費2,400,000.00元，調整部分項目，但項目資金總額不變。
四、預算單位支出情況
2026年部門預算總支出15,155,627.71元（含單位資金800,000.00元，其他收入收支專戶利息500.00元）。財政撥款安排支出14,355,127.71元，其中：基本支出11,955,127.71元，與上年對比2026年基本支出增加2,314,501.70元，上升24.00%，主要原因分析人員變動，人員經費發生變動；嚴格落實過緊日子要求切實硬化預算管理十五條措施，壓減非剛性非重點支出，嚴控項目資金安排，壓縮一般性支出，強化預算約束力，嚴控行政運行成本，嚴控“三公”經費。堅決落實“三公”經費預算只減不增要求，杜絕無預算、超預算、超標準列支“三公”經費。嚴格因公出國（境）審批，嚴格按規定控制出訪人數、國家數和在外停留天數。強化公務接待費管理，優先選擇單位食堂用餐，嚴禁同城接待。強化公務用車管理，非必要不安排公務用車出行。項目支出3,200,500.00元（含單位資金800,000.00元，收支專戶利息500.00元）。主要原因分析二是機構調整，調整部分項目，項目金額總數不變。
2013101行政運行經費5,563,539.16元，主要用于行政人員工資和日常辦公等支出。
2013102一般行政管理事務支出2,076,400.00元，主要用于政法委機關正常運轉的日常支出及單位項目經費支出。
2013150事業運行2,802,102.55元，主要用于所屬事業人員工資、獎勵性績效工資及辦公等支出。
2013699其他共產黨事務支出1,480,000.00元（其中240,000.00元為待定項目，不宜公開），主要用于政法綜治維穩，綜治中心建設等工作支出。
2080501行政單位離退休人員經費413,400.00元，主要用于退休人員生活補助費及公用經費。
2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出972,380.80元，主要用于機關和參公事業單位為職工繳納的基本養老保險。
2080506機關事業單位職業年金繳費支出75,000.00元，主要用于機關和參公事業單位2026年退休人員職業年金記實部分。
2101101行政單位醫療328,527.00元，主要用于單位為職工繳納的醫療保險。
2101102事業單位醫療178,895.54元，主要用于單位為事業編制人員繳納的醫療保險。
2101103公務員醫療319,009.40元，主要用于單位為職工繳納的公務員醫療補助。
210199其他行政事業單位醫療支出47,033.26元，主要用于單位為職工繳納的大病保險。
2210201住房公積金847,056.00元，主要用于機關和參公事業單位按規定為職工繳納的住房公積金。
2210203購房補貼52,284.00元，主要用于行政事業單位向符合條件的職工發放的用于購買住房的補貼。
五、省對下專項轉移支付情況
中國共產黨玉溪市委員會政法委員會2026年無對下轉移支付項目。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目5個，政府采購預算總額840,100.00元，其中：政府采購貨物預算28,000.00元、政府采購服務預算812,100.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
中國共產黨玉溪市委員會政法委員會2026年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計78,100.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
中國共產黨玉溪市委員會政法委員會2026年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
增減變化原因厲行節約，嚴控“三公”經費開支，無因公出國（境）費用。
（二）公務接待費
中國共產黨玉溪市委員會政法委員會2026年公務接待費預算為50,000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，國內公務接待批次為50次，共計接待500人次。
增減變化原因是嚴格執行黨政機關國內公務接待管理辦法等有關規定，嚴格控制公務接待范圍和標準，嚴控接待費用。嚴格落實過緊日子要求切實硬化預算管理十五條措施。
（三）公務用車購置及運行維護費
中國共產黨玉溪市委員會政法委員會2026年公務用車購置及運行維護費為28,100.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費28,100.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
增減變化原因是市委政法委經常有應急處突任務和開展鐵路沿線社會治安綜合治理、路外治安安全和外部環境以及大牲畜管控等專項整治行動、平安鐵路創建等工作較為繁重，使用交通工具及運行維護支出費用增加。將進一步加強車輛維護保養管理工作，嚴格控制公務用車購置及運行維護費支出。
八、重點項目預算績效目標完成情況
中國共產黨玉溪市委員會政法委員會2026年重點項目為特殊困難群體司法救助專項經費和涉案財物集中管理中心項目經費：
特殊困難群體司法救助專項經費：根據省委政法委、省財政廳、省高院、省檢察院、省公安廳、省司法廳關于印發《云南省開展國家司法救助工作實施辦法》的通知（云政法通〔2025〕22號）。對遭受犯罪侵害或民事侵權，但無法通過訴訟獲得有效賠償的當事人或其符合條件的近親屬，由國家給予適當經濟資助，幫助其擺脫生活困境的一種救助措施。國家司法救助以支付救助金為主要方式，以上一年度城鎮居民人均可支配收入的月平均數額為基準額度，一般在36個月的基準額度之內。特殊情況報經同級黨委政法委同意可超過此標準，但最多不得超過54個月基本額度；救助金額一般不超過法院判決賠償數額；最低救助金額不得少于1個月基準額度。接受國家司法救助的人員要做到案結事了、息訴息訪。辦案部門應當認真核實申請人提供的申請材料，提出是否給予救助和具體救助金額的意見，填寫《云南省國家司法救助資金備案審查表》。對符合條件的救助對象，經市領導小組審批后，由領導小組辦公室按照審批的救助金額撥付到政法部門發放。特殊情況可報經領導小組組長同意先發放。救助金額在5萬元以上的，領導小組辦公室要會同辦案部門認真審查、從嚴掌握。救助金具體數額，要綜合考慮救助人員實際遭受的損害后果、有無過錯以及過錯大小、個人及其家庭經濟狀況、維持當地基本生活水平所必需的最低支出以及賠償義務人實際賠償情況等。救助金額不得超過法院依法應當判決的賠償數額。實施國家司法救助遵循“公平、公正、合理”的基本原則。一是輔助性救助。二是屬地救助。三是及時救助。四是公平救助。
涉案財物集中管理中心項目經費：按照《關于開展涉案財務跨部門集中管理中心十點建設的通知》（云政法通〔2021〕21號）規定，建設涉案財務集中管理中心將達到以下目標：（1）節約成本。設立涉案財物跨部門集中管理中心數1個，按照公、檢、法以及覆蓋三個縣區已有涉案財物保管情況來看，新建中心可以為目前涉案財物保管室總體面積節約2/3。（2）社會效益指標，提升工作效率。涉案財務入庫準確率100%（無品類、數量、信息錄入錯誤）。（3）管理更加規范，存儲安全保障，年度財務存儲完好率100%（無丟失、損壞、變質等情況）。預期目標：節約成本、提高工作效率、管理規范，促進玉溪經濟社會持續穩定發展，維護社會和諧穩定。
特殊困難群體司法救助專項經費項目績效目標為：
數量指標：1.執行救助案件率100.00%，根據省委政法委、省財政廳、省高院、省檢察院、省公安廳、省司法廳關于印發《云南省開展國家司法救助工作實施辦法》的通知（云政法通〔2025〕22號），市財政局根據預算撥付救助資金，市委政法委根據政法部門在實際工作中申報的需要救助的案件情況，集中進行審批。根據實際情況，2026年需撥付250,000.00元。推動涉法涉訴司法救助工作，提升救助效果。
質量指標：司法救助案件辦結準確率100.00%，反映涉法涉訴司法案件救助辦結情況，根據省委政法委、省財政廳、省高院、省檢察院、省公安廳、省司法廳關于印發《云南省開展國家司法救助工作實施辦法》的通知（云政法通〔2025〕22號）、往年救助工作實際進行救助。
時效指標：1.完成時限：2026年12月31日前完成，對符合救助條件的當事人原則上都由案件管轄地負責救助。辦案機關應根據當事人申請及時提供救助，確保及早化解社會矛盾。在相應的時間內得到救助，通過救助達到息訴罷訪，有利于維護社會穩定。2.司法救助金發放及時率達到100.00%，救助金按規定的時間內及時發放。
效益指標：社會效益指標困難群眾生活狀況改善率達80.00%及對貧困上訪群眾救急救困率達80.00%以上，實施國家司法救助遵循“公平、公正、合理”的基本原則。接受國家司法救助的人員要做到案結事了、息訴息訪。
滿意度指標：被救助人員滿意度達90.00%，嚴格把握救助標準和條件，兼顧當事人實際情況和同類案件救助數額，做到公平、公正、合理救助，防止因救助而引發新的矛盾。
涉案財物集中管理中心項目經費項目績效目標為：
數量指標：1.設立玉溪市涉案財物跨部門集中管理中心1個，根據省委政法委《關于開展涉案財物跨部門集中管理中心試點建設的通知》（云政法通〔2021〕21號），結合實際，建設玉溪市涉案財物跨部門集中管理中心。2.建設涉案車輛10,000.00平方米停放區。3.建設5,500.00平方米物品室內擺放區。
質量指標：涉案財物集中管理中心工程驗收合格率100.00%。
效益指標：社會效益指標為，1.群眾對政法機關或政法隊伍的執法綜合滿意率達90.00%以上。2.社會層面穩定局面持續上升10.00%以上。
滿意度指標：1.群眾安全感綜合滿意度達90.00%以上，2.節約成本、提高工作效率、管理規范，使黑惡勢力違法犯罪特別是農村涉黑涉惡問題得到根本遏制，涉黑涉惡治安亂點得到全面整治。促進玉溪經濟社會持續穩定發展，維護社會和諧穩定。
在年度預算執行過程中，市委政法委將按照績效管理有關規定加強績效管理，預計在年末以上指標均能得到實現。
九、其他公開信息
（一）專業名詞解釋
【基本支出預算】：為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。
【結余結轉】：結余是指財政收入大于財政支出的部分。結轉是指當年支出預算已下達但未執行，需按原項目使用用途在下年繼續安排使用的支出部分。
【一般公共預算支出】：一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、交通運輸、商業服務業等事務、國土資源氣象等事務、住房保障支出等。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
中國共產黨玉溪市委員會政法委員會2026年機關運行經費安排1,501,979.12元，主要用于機關辦公、會議、差旅、培訓、車輛運行維護等開支，2025年機關運行經費安排1,335,343.76元，與上年對比增加166,635.36元，增長12.48%，主要原因人員變動，相應機關運行經費增加。
機關運行經費按部門預算支出經濟科目具體細化為：辦公費297,143.00元、水費21,000.00元、電費32,000.00元、郵電費20,000.00元、差旅費250,000.00元、會議費50,000.00元、培訓費100,000.00元、公務接待費50,000.00元、委托業務費152,857.00元、工會經費118,839.12元、福利費44,000.00元、公務用車運行維護費28,100.00元、其他交通費用49,040.00元、其他商品和服務支出35,000.00元、臨聘人員經費192,000.00元、殘疾人就業保障金62,000.00元。
（三）國有資產占有使用情況
截至2025年12月31日，中國共產黨玉溪市委員會政法委員會資產總額1,672,163.41元，其中，流動資產142,427.69元，固定資產1,529,735.72元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額增加135,496.62元，其中固定資產增加82,182.22元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產40項，賬面原值144,804.00元，實現資產處置收入1,194.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2025年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2025年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年12月資產月報數。
