監(jiān)督索引號53040003400400000
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會政法委員
2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會政法委員2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會政法委員2025年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、部門項目支出績效目標(biāo)表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會政法委員
2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會政法委員會（簡稱市委政法委）是中共玉溪市委領(lǐng)導(dǎo)和管理政法工作的職能部門，主要履行以下職責(zé)：市委政法委員會在市委領(lǐng)導(dǎo)下履行職責(zé)、開展工作，把握政治方向、協(xié)調(diào)各方職能、統(tǒng)籌政法工作、建設(shè)政法隊伍、督促依法履職、創(chuàng)造公正司法環(huán)境，帶頭依法依規(guī)辦事，保證黨的路線方針政策和黨中央重大決策部署貫徹落實，保證憲法法律正確統(tǒng)一實施。主要職責(zé)任務(wù)是：
1.深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，全面貫徹黨的路線方針政策和黨中央、省委決策部署，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動，堅持黨對政法工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)，堅決維護黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
2.貫徹黨中央以及省、市委決定，研究協(xié)調(diào)政法單位之間、政法單位和有關(guān)部門、地方之間有關(guān)重大事項，統(tǒng)一政法單位思想和行動。
3.加強對政法領(lǐng)域重大實踐和理論問題調(diào)查研究，提出重大決策部署和改革措施的意見和建議，協(xié)助市委決策和統(tǒng)籌推進政法改革等各項工作。
4.了解掌握和分析研判社會穩(wěn)定形勢、政法工作情況動態(tài)，創(chuàng)新完善多部門參與的平安建設(shè)工作協(xié)調(diào)機制，協(xié)調(diào)推動預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風(fēng)險，協(xié)調(diào)應(yīng)對和妥善處置重大突發(fā)事件，協(xié)調(diào)指導(dǎo)政法單位和相關(guān)部門做好反邪教、反暴恐工作。
5.加強對政法工作的督查，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定等有關(guān)國家法律法規(guī)和政策的實施工作。
6.支持和監(jiān)督政法單位依法行使職權(quán)，檢查政法單位執(zhí)行黨的路線方針政策、黨中央重大決策部署和國家法律法規(guī)的情況，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法單位密切配合，完善與紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)工作銜接和協(xié)作配合機制，推進嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法。
7.指導(dǎo)和推動政法單位黨的建設(shè)和政法隊伍建設(shè)，協(xié)助市委及其組織部門加強政法單位領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍建設(shè)，協(xié)助市委和紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)做好監(jiān)督檢查、審查調(diào)查工作，派員列席同級政法單位黨組（黨委）民主生活會。
8.落實中央和市級國家安全領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)、全面依法治市領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)的決策部署，支持配合其辦事機構(gòu)工作；指導(dǎo)政法單位加強政治安全研究、法治玉溪建設(shè)重大問題研究，提出建議和工作意見，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法單位維護政治安全工作和執(zhí)法司法相關(guān)工作。
9.掌握分析政法輿情動態(tài)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法單位和有關(guān)部門做好依法辦理、宣傳報道和輿論引導(dǎo)等相關(guān)工作。
10.完成市委和省委政法委員會交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
市委政法委機關(guān)機構(gòu)設(shè)置涉及國家秘密，不屬于公開范圍。
（三）重點工作概述
2025年市委政法委堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深刻領(lǐng)悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，全面貫徹落實黨的二十屆三中全會、中央政法工作會議及省委政法工作會議精神，胸懷大局、把握大勢、堅定信心、勇毅前行，積極防范化解各類矛盾風(fēng)險，努力建設(shè)更高水平的平安玉溪、法治玉溪。一是始終把政治建設(shè)擺在首位，持續(xù)鞏固拓展主題教育和黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育成果，嚴(yán)格落實重大事項請示報告制度，繼續(xù)開展對2個縣（市、區(qū)）黨委政法委和1個市級政法單位的政治督察，確保政法工作堅定正確的政治方向。二是持續(xù)深化新時代“楓橋經(jīng)驗”玉溪實踐，推動新時代“楓橋經(jīng)驗”在玉溪落地落實。以專項治理為牽引，加強全市各級綜治中心規(guī)范化建設(shè)，推動矛盾糾紛“案結(jié)事了人和”，努力建設(shè)更高水平的平安玉溪。三是深化政法領(lǐng)域改革，深化普法強基補短板專項工作，全面推進信訪工作法治化，準(zhǔn)確落實司法責(zé)任制，常態(tài)化開展案件評查和執(zhí)法檢查，完善司法懲戒和錯案追究制度，不斷提升執(zhí)法司法公信力。四是持續(xù)優(yōu)化法治化營商環(huán)境，健全完善政法公共服務(wù)體系。五是強化“兩個永遠(yuǎn)在路上”的政治自覺，完善全面從嚴(yán)管黨治警長效機制，深入推進作風(fēng)革命效能革命，持續(xù)整治形式主義為基層減負(fù)，扎實推進政法隊伍專業(yè)化建設(shè)，鍛造忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)恼ㄨF軍，確保關(guān)鍵時刻拉得出、沖得上、打得贏，以更高水平的平安玉溪、法治玉溪，確保全市社會大局持續(xù)安全穩(wěn)定。
二、預(yù)算單位基本情況
我委編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制37人，其中：行政編制25人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制11人。在職實有33人，其中：財政全額保障33人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員13人，其中：離休0人，退休13人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入13,021,626.01元，其中：一般公共預(yù)算12,220,626.01元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入1,000.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入800,000.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。
與上年對比2025年財務(wù)總收入減少156,896.78元，下降1.19%，其中：一般公共預(yù)算財政撥款減少337896.78元，下降2.73%。2024年項目經(jīng)費2,400,000.00元，2025年項目經(jīng)費2,400,000.00元，與上年對比無變化。主要原因：一是2025年人員發(fā)生變動，人員經(jīng)費發(fā)生變動；二是機構(gòu)調(diào)整，調(diào)整部分項目，項目金額總數(shù)不變，三是上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余180,000.00元。
（二）財政撥款收入情況
2025年財政撥款收入13,021,626.01元，其中:本年收入12,841,626.01元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入180,000.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款12,040,626.01元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
與上年對比2024年財政撥款收入下降156,896.78元，下降1.19%，其中：一般公共預(yù)算財政撥款下降337896.78元下降2.73%。主要原因分析：一是2025年人員發(fā)生變動，人員經(jīng)費發(fā)生變動；二是部門（科）室調(diào)整，2024年項目經(jīng)費2,400,000.00元，2025年項目經(jīng)費2,400,000.00元，調(diào)整部分項目，但項目資金總額不變，上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余180,000.00元。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出13,021,626.01元（含單位資金800,000.00元，上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余180,000.00元）。財政撥款安排支出12,040,626.01元，其中：基本支出9,640,626.01元，與上年對比2025年基本支出減少337896.78元，下降3.39%，主要原因分析人員變動，人員經(jīng)費發(fā)生變動；嚴(yán)格落實過緊日子要求切實硬化預(yù)算管理十五條措施，壓減非剛性非重點支出，嚴(yán)控項目資金安排，壓縮一般性支出，強化預(yù)算約束力，嚴(yán)控行政運行成本，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費。堅決落實“三公”經(jīng)費預(yù)算只減不增要求，杜絕無預(yù)算、超預(yù)算、超標(biāo)準(zhǔn)列支“三公”經(jīng)費。嚴(yán)格因公出國（境）審批，嚴(yán)格按規(guī)定控制出訪人數(shù)、國家數(shù)和在外停留天數(shù)。強化公務(wù)接待費管理，優(yōu)先選擇單位食堂用餐，嚴(yán)禁同城接待。強化公務(wù)用車管理，非必要不安排公務(wù)用車出行。項目支出2,580,000.00元（含上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余180,000.00元），單位資金800,000.00元，與上年對比增加180,000.00元，增長7.50%，主要原因分析二是機構(gòu)調(diào)整，調(diào)整部分項目，項目金額總數(shù)不變，三是上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余180,000.00元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2013101行政運行經(jīng)費5,129,848.67元，主要用于行政人員工資和日常辦公等支出。
2013102一般行政管理事務(wù)支出2,396,000.00元，主要用于政法委機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出及單位項目經(jīng)費支出。
2013150事業(yè)運行1,603,364.65元，主要用于所屬事業(yè)人員工資、獎勵性績效工資及辦公等支出。
2013699其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出1,380,000.00元（其中340,000.00元為待定項目，不宜公開），主要用于政法綜治維穩(wěn)，市域社會治理等工作支出。
2080501行政單位離退休人員經(jīng)費413,400.00元，主要用于退休人員生活補助費及公用經(jīng)費。
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出708,772.48元，主要用于機關(guān)和參公事業(yè)單位為職工繳納的基本養(yǎng)老保險。
2101101行政單位醫(yī)療299,577.34元，主要用于單位為職工繳納的醫(yī)療保險。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療76,098.38元，主要用于單位為事業(yè)編制人員繳納的醫(yī)療保險。
2101103公務(wù)員醫(yī)療238,446.20元，主要用于單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助。
210199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出34,674.29元，主要用于單位為職工繳納的大病保險。
2210201住房公積金706,464.00元，主要用于機關(guān)和參公事業(yè)單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。
2210203購房補貼34,980.00元，主要用于行政事業(yè)單位向符合條件的職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會政法委員會2025年無對下轉(zhuǎn)移支付項目。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，政府采購預(yù)算總額28,100.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算28,100.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會政法委員會2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計78,100.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會政法委員會2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
增減變化原因厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費開支，無因公出國（境）費用。
（二）公務(wù)接待費
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會政法委員會2025年公務(wù)接待費預(yù)算為50,000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為50次，共計接待500人次。
增減變化原因是嚴(yán)格執(zhí)行黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法等有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)控接待費用。嚴(yán)格落實過緊日子要求切實硬化預(yù)算管理十五條措施。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會政法委員會2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為28,100.00元，較上年減少0.00元，下降0.0016%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費28,100.00元，較上年減少0.0000元，下降0.00%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
增減變化原因是市委政法委經(jīng)常有應(yīng)急處突任務(wù)和開展鐵路沿線社會治安綜合治理、路外治安安全和外部環(huán)境以及大牲畜管控等專項整治行動、平安鐵路創(chuàng)建等工作較為繁重，使用交通工具及運行維護支出費用增加。將進一步加強車輛維護保養(yǎng)管理工作，嚴(yán)格控制公務(wù)用車購置及運行維護費支出。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)完成情況
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會政法委員會2025年重點項目為特殊困難群體司法救助專項經(jīng)費和玉溪市涉案財物跨部門集中管理中心工作經(jīng)費：
特殊困難群體司法救助專項經(jīng)費：根據(jù)市委辦、市政府辦關(guān)于印發(fā)《玉溪市人民法院執(zhí)行及其他涉法涉訴特殊困難群體救助資金管理辦法（試行）》（玉辦發(fā)〔2009〕21號），對遭受犯罪侵害或民事侵權(quán)但無法獲得有效賠償?shù)漠?dāng)事人或者近親屬；國家司法救助以支付救助金為主要方式，以全市上一年度職工月平均工資為基準(zhǔn)確定具體救助標(biāo)準(zhǔn)，一般在36個月的工資總額之內(nèi)；生活特別困難的，應(yīng)嚴(yán)格審核。接受國家司法救助的人員要做到案結(jié)事了、息訴息訪。辦案部門應(yīng)當(dāng)認(rèn)真核實申請人提供的申請材料，提出是否給予救助和具體救助金額的意見，填寫《云南省國家司法救助資金備案審查表》。對符合條件的救助對象，經(jīng)市領(lǐng)導(dǎo)小組審批后，由領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室按照審批的救助金額撥付到政法部門發(fā)放。特殊情況可報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組組長同意先發(fā)放。救助金額在5萬元以上的，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室要會同辦案部門認(rèn)真審查、從嚴(yán)掌握。救助金具體數(shù)額，要綜合考慮救助人員實際遭受的損害后果、有無過錯以及過錯大小、個人及其家庭經(jīng)濟狀況、維持當(dāng)?shù)鼗旧钏剿匦璧淖畹椭С鲆约百r償義務(wù)人實際賠償情況等。救助金額不得超過法院依法應(yīng)當(dāng)判決的賠償數(shù)額。實施國家司法救助遵循“公平、公正、合理”的基本原則。一是輔助性救助。二是屬地救助。三是及時救助。四是公平救助。
玉溪市涉案財物跨部門集中管理中心工作經(jīng)費：根據(jù)省委政法委《關(guān)于開展涉案財物跨部門集中管理中心試點建設(shè)的通知》（云政法通〔2021〕21號），結(jié)合玉溪實際，建設(shè)玉溪市涉案財物跨部門集中管理中心（初步計劃覆蓋市公安局、市人民檢察院、市中級人民法院以及紅塔區(qū)、江川區(qū)、峨山縣，其他縣級管理中心建設(shè)計劃在二期工程中具體規(guī)劃實施）。牢牢把握推進平安云南建設(shè)的總要求，全面貫徹落實習(xí)近平總書記重要指示精神和中央關(guān)于推進國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化的重大決策部署，緊扣云南邊疆民族地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展實際，把平安建設(shè)、市域社會治理作為推進社會治理現(xiàn)代化的切入點和突破口，圍繞矛盾糾紛多元化解、綜治中心網(wǎng)格化服務(wù)一體化實戰(zhàn)化運行、命案防控、市域社會治理“五治融合”等重點任務(wù)，不斷健全完善各項制度機制，帶動全市社會治理能力和治理水平整體提升。通過掃黑除惡專項斗爭，使黑惡勢力違法犯罪特別是農(nóng)村涉黑涉惡問題得到根本遏制，涉黑涉惡治安亂點得到全面整治。
特殊困難群體司法救助專項經(jīng)費項目績效目標(biāo)為：
數(shù)量指標(biāo)：1.執(zhí)行救助案件數(shù)大于等于8件，按照《玉溪市人民法院執(zhí)行及其他涉法涉訴特殊困難群體救助資金管理辦法（試行）》（玉辦發(fā)〔2009〕21號），市財政局根據(jù)預(yù)算撥付救助資金，市委政法委根據(jù)政法部門在實際工作中申報的需要救助的案件情況，集中進行審批。根據(jù)實際情況，2025年需撥付350,000.00元。2.信訪案件大于等于2件，按照《中共玉溪市委政法委、玉溪市財政局、玉溪市中級人民法院、玉溪市人民檢察院、玉溪市公安局、玉溪市司法局、玉溪市民政局關(guān)于印發(fā)玉溪市開展國家司法救助工作實施細(xì)則》的通知（玉政法〔2015〕28號文件）進行考核。3.司法救助政策的宣傳次數(shù)大于等于2次。4.工作安排會議及討論會議次數(shù)大于等于2次，推動涉法涉訴司法救助工作，提升救助效果。
質(zhì)量指標(biāo)：司法救助案件辦結(jié)率達95.00%以上，反映涉法涉訴司法案件救助辦結(jié)情況，根據(jù)《玉溪市開展國家司法救助工作實施細(xì)則》（玉政法〔2015〕28號）規(guī)定，往年救助工作實際進行救助。
時效指標(biāo)：1.完成時限：2025年12月31日前完成，對符合救助條件的當(dāng)事人原則上都由案件管轄地負(fù)責(zé)救助。辦案機關(guān)應(yīng)根據(jù)當(dāng)事人申請及時提供救助，確保及早化解社會矛盾。在相應(yīng)的時間內(nèi)得到救助，通過救助達到息訴罷訪，有利于維護社會穩(wěn)定。2.司法救助金發(fā)放及時率達到100.00%，救助金按規(guī)定的時間內(nèi)及時發(fā)放。
效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)困難群眾生活狀況改善率達80.00%及對貧困上訪群眾救急救困率達70.00%以上，實施國家司法救助遵循“公平、公正、合理”的基本原則。接受國家司法救助的人員要做到案結(jié)事了、息訴息訪。
滿意度指標(biāo)：被救助人員滿意度達95.00%，嚴(yán)格把握救助標(biāo)準(zhǔn)和條件，兼顧當(dāng)事人實際情況和同類案件救助數(shù)額，做到公平、公正、合理救助，防止因救助而引發(fā)新的矛盾。
玉溪市涉案財物跨部門集中管理中心工作經(jīng)費項目績效目標(biāo)為：
數(shù)量指標(biāo)：1.設(shè)立玉溪市涉案財物跨部門集中管理中心1個，根據(jù)省委政法委《關(guān)于開展涉案財物跨部門集中管理中心試點建設(shè)的通知》（云政法通〔2021〕21號），結(jié)合實際，建設(shè)玉溪市涉案財物跨部門集中管理中心。2.建設(shè)涉案車輛10,000.00平方米停放區(qū)。3.建設(shè)5,500.00平方米物品室內(nèi)擺放區(qū)。
質(zhì)量指標(biāo)：涉案財物集中管理中心工程驗收合格率100.00%。
效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)為，1.群眾對政法機關(guān)或政法隊伍的執(zhí)法綜合滿意率達90.00%以上。2.社會層面穩(wěn)定局面持續(xù)上升10.00%以上。
滿意度指標(biāo)：1.群眾安全感綜合滿意度達90.00%以上，2.節(jié)約成本、提高工作效率、管理規(guī)范，使黑惡勢力違法犯罪特別是農(nóng)村涉黑涉惡問題得到根本遏制，涉黑涉惡治安亂點得到全面整治。促進玉溪經(jīng)濟社會持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，維護社會和諧穩(wěn)定。
在年度預(yù)算執(zhí)行過程中，市委政法委將按照績效管理有關(guān)規(guī)定加強績效管理，預(yù)計在年末以上指標(biāo)均能得到實現(xiàn)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
【基本支出預(yù)算】：為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
【結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)】：結(jié)余是指財政收入大于財政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指當(dāng)年支出預(yù)算已下達但未執(zhí)行，需按原項目使用用途在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。
【一般公共預(yù)算支出】：一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事務(wù)、住房保障支出等。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會政法委員會2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排1,335,343.76元，主要用于機關(guān)辦公、會議、差旅、培訓(xùn)、車輛運行維護等開支，2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排1,294,300.00元，與上年對比增加41,043.76元，增長3.17%，主要原因人員變動，相應(yīng)機關(guān)運行經(jīng)費增加。
機關(guān)運行經(jīng)費按部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目具體細(xì)化為：辦公費139,372.00元、水費19,211.00元、電費29,417.00元、郵電費20,000.00元、差旅費150,000.00元、會議費50,000.00元、培訓(xùn)費30,000.00元、公務(wù)接待費50,000.00元、委托業(yè)務(wù)費330,000.00元、工會經(jīng)費98,543.76元、福利費35,000.00元、公務(wù)用車運行維護費28,100.00元、其他交通費用26,700.00元、其他商品和服務(wù)支出25,000.00元、臨聘人員經(jīng)費192,000.00元、租賃費50,000.00元，殘疾人就業(yè)保障金62,000.00元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會政法委員會資產(chǎn)總額1,536,666.79元，其中，流動資產(chǎn)89,113.29元，固定資產(chǎn)1,447,553.50元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少398,738.06元，其中固定資產(chǎn)減少403,689.79元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會政法委員會預(yù)算公開表20250218024858923.xls
監(jiān)督索引號53040003400400111
