監(jiān)督索引號(hào)53040003400400000

中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)政法委員會(huì)

2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)政法委員會(huì)2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)政法委員會(huì)2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)政法委員會(huì)

2024年預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)政法委員會(huì)（簡稱市委政法委）是中共玉溪市委領(lǐng)導(dǎo)和管理政法工作的職能部門，主要履行以下職責(zé)：市委政法委員會(huì)在市委領(lǐng)導(dǎo)下履行職責(zé)、開展工作，把握政治方向、協(xié)調(diào)各方職能、統(tǒng)籌政法工作、建設(shè)政法隊(duì)伍、督促依法履職、創(chuàng)造公正司法環(huán)境，帶頭依法依規(guī)辦事，保證黨的路線方針政策和黨中央重大決策部署貫徹落實(shí)，保證憲法法律正確統(tǒng)一實(shí)施。主要職責(zé)任務(wù)是：

1.深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，堅(jiān)持黨對(duì)政法工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)決執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央重大決策部署，推動(dòng)完善和落實(shí)政治輪訓(xùn)和政治督察制度。

2.貫徹黨中央以及省、市委決定，研究協(xié)調(diào)政法單位之間、政法單位和有關(guān)部門、地方之間有關(guān)重大事項(xiàng)，統(tǒng)一政法單位思想和行動(dòng)。

3.加強(qiáng)對(duì)政法領(lǐng)域重大實(shí)踐和理論問題調(diào)查研究，提出重大決策部署和改革措施的意見和建議，協(xié)助市委決策和統(tǒng)籌推進(jìn)政法改革等各項(xiàng)工作。

4.了解掌握和分析研判社會(huì)穩(wěn)定形勢、政法工作情況動(dòng)態(tài)，創(chuàng)新完善多部門參與的平安建設(shè)工作協(xié)調(diào)機(jī)制，協(xié)調(diào)推動(dòng)預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會(huì)矛盾和風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)調(diào)應(yīng)對(duì)和妥善處置重大突發(fā)事件，協(xié)調(diào)指導(dǎo)政法單位和相關(guān)部門做好反邪教、反暴恐工作。

5.加強(qiáng)對(duì)政法工作的督查，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定等有關(guān)國家法律法規(guī)和政策的實(shí)施工作。

6.支持和監(jiān)督政法單位依法行使職權(quán)，檢查政法單位執(zhí)行黨的路線方針政策、黨中央重大決策部署和國家法律法規(guī)的情況，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法單位密切配合，完善與紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)工作銜接和協(xié)作配合機(jī)制，推進(jìn)嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法。

7.指導(dǎo)和推動(dòng)政法單位黨的建設(shè)和政法隊(duì)伍建設(shè)，協(xié)助市委及其組織部門加強(qiáng)政法單位領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)，協(xié)助市委和紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)做好監(jiān)督檢查、審查調(diào)查工作，派員列席同級(jí)政法單位黨組（黨委）民主生活會(huì)。

8.落實(shí)中央和市級(jí)國家安全領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)、全面依法治市領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的決策部署，支持配合其辦事機(jī)構(gòu)工作；指導(dǎo)政法單位加強(qiáng)政治安全研究、法治玉溪建設(shè)重大問題研究，提出建議和工作意見，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法單位維護(hù)政治安全工作和執(zhí)法司法相關(guān)工作。

9.掌握分析政法輿情動(dòng)態(tài)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法單位和有關(guān)部門做好依法辦理、宣傳報(bào)道和輿論引導(dǎo)等相關(guān)工作。

10.完成市委和省委政法委員會(huì)交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

市委政法委機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)置涉及國家秘密，不屬于公開范圍。

（三）重點(diǎn)工作概述

2024年，我們將始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，把主題教育成效轉(zhuǎn)化為防風(fēng)險(xiǎn)、保安全、護(hù)穩(wěn)定、促發(fā)展的生動(dòng)實(shí)踐，轉(zhuǎn)化為大抓基層基礎(chǔ)、夯實(shí)長安之基的強(qiáng)大力量。以“時(shí)時(shí)放心不下”的責(zé)任感，既鞏固深化近年來開展命案防控、普法強(qiáng)基、網(wǎng)格化服務(wù)管理、矛盾糾紛大排查大化解等行之有效的做法，又聚焦短板弱項(xiàng)拿出務(wù)實(shí)管用的措施，全面提升基層治理能力和矛盾糾紛預(yù)防化解法治化水平。深入推進(jìn)反恐工作，常態(tài)化開展掃黑除惡斗爭。堅(jiān)決落實(shí)維護(hù)穩(wěn)定責(zé)任，緊扣“四個(gè)立足”，抓基層、強(qiáng)基礎(chǔ)、固基本，著力揚(yáng)優(yōu)勢、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，持續(xù)夯實(shí)基層基礎(chǔ)，推動(dòng)新時(shí)代“楓橋經(jīng)驗(yàn)”在玉溪落地落實(shí)。認(rèn)真貫徹執(zhí)行《關(guān)于深化鄉(xiāng)村兩級(jí)綜治中心實(shí)體化改革推進(jìn)社會(huì)治理現(xiàn)代化的指導(dǎo)意見》，逐步建立完善綜治中心實(shí)體化運(yùn)行的制度機(jī)制，推動(dòng)訴訟服務(wù)中心、檢察服務(wù)平臺(tái)、公共法律服務(wù)中心、信訪接待大廳等與綜治中心有機(jī)整合，逐步形成以綜治中心為樞紐、網(wǎng)格化為基礎(chǔ)、信息化為支撐的基層社會(huì)治理現(xiàn)代化新體系，建設(shè)人人有責(zé)、人人盡責(zé)、人人享有的社會(huì)治理共同體，以更高水平的平安玉溪、法治玉溪，確保全市社會(huì)大局持續(xù)安全穩(wěn)定。

二、預(yù)算單位基本情況

我委編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制32人，其中：行政編制23人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制8人。在職實(shí)有34人，其中：財(cái)政全額保障34人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員12人，其中：離休0人，退休12人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入1,317.85萬元，其中：一般公共預(yù)算1,237.85萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入80.00萬元（單位資金），附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對(duì)比2024年財(cái)務(wù)總收入減少95.09萬元，下降6.73%，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款下降95.09萬元。2023年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)353.00萬元，2024年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)240.00萬元，與上年對(duì)比下降113.00萬元，下降32.01%。主要原因：一是2024年人員發(fā)生變動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)發(fā)生變動(dòng)；二是機(jī)構(gòu)調(diào)整，調(diào)整部分項(xiàng)目，項(xiàng)目資金作相應(yīng)調(diào)整。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年財(cái)政撥款收入1237.85萬元，其中:本年收入1237.85萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1237.85萬元（本級(jí)財(cái)力 1237.85萬元），專項(xiàng)收入0.00萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0.00萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0.00萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0.00萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00萬元。

與上年對(duì)比2024年財(cái)政撥款收入下降95.09萬元，下降6.73%，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款下降95.09萬元。主要原因：一是2024年人員發(fā)生變動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)發(fā)生變動(dòng)；二是部門（科）室調(diào)整，2023年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)353.00萬元，2024年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)240.00萬元，調(diào)整部分項(xiàng)目，項(xiàng)目資金作相應(yīng)調(diào)整。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出1,317.85萬元（含單位資金80.00萬元）。財(cái)政撥款安排支出 1,237.85萬元，與上年對(duì)比減少95.09萬元，下降6.73%，其中：基本支出997.85萬元，與上年對(duì)比2024年基本支出增加38.67萬元，增長4.03%，主要原因是人員變動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)發(fā)生變動(dòng)；嚴(yán)格落實(shí)過緊日子要求切實(shí)硬化預(yù)算管理十五條措施，壓減非剛性非重點(diǎn)支出，嚴(yán)控項(xiàng)目資金安排，壓縮一般性支出，強(qiáng)化預(yù)算約束力，嚴(yán)控行政運(yùn)行成本，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。堅(jiān)決落實(shí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算只減不增要求，杜絕無預(yù)算、超預(yù)算、超標(biāo)準(zhǔn)列支“三公”經(jīng)費(fèi)。嚴(yán)格因公出國（境）審批，嚴(yán)格按規(guī)定控制出訪人數(shù)、國家數(shù)和在外停留天數(shù)。強(qiáng)化公務(wù)接待費(fèi)管理，優(yōu)先選擇單位食堂用餐，嚴(yán)禁同城接待。強(qiáng)化公務(wù)用車管理，非必要不安排公務(wù)用車出行。公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)實(shí)行總額控制，在核定保留車輛編制內(nèi)更新購置車輛，優(yōu)先保障因報(bào)廢或老舊車淘汰等因素必須更換的執(zhí)法執(zhí)勤車輛、專業(yè)技術(shù)車輛，優(yōu)先購置新能源車輛。項(xiàng)目支出240.00萬元，單位資金80.00萬元，與上年對(duì)比項(xiàng)目支出減少113.00萬元，下降32.01%，單位資與上年持平。2024年資金變動(dòng)主要情況：平安玉溪建設(shè)宣傳專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少15.00萬元、涉案財(cái)物集中管理中心工作經(jīng)費(fèi)減少30.00萬元、減少新平縣未成年人幫撫教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)30.00萬元、特殊困難群體司法救助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少20.00萬元、2024年玉溪市鐵路護(hù)路工作經(jīng)費(fèi)80.00萬元無變化、政治輪訓(xùn)費(fèi)減少2.60萬元、法學(xué)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)減少10.00萬元、減少政治督察經(jīng)費(fèi)5.40萬元、增加網(wǎng)格化服務(wù)管理信息平臺(tái)運(yùn)維經(jīng)費(fèi)5.00萬元。資金變動(dòng)主要原因：嚴(yán)格落實(shí)過緊日子要求切實(shí)硬化預(yù)算管理十五條措施，壓減非剛性非重點(diǎn)支出，嚴(yán)控項(xiàng)目資金安排，壓縮一般性支出，強(qiáng)化預(yù)算約束力，嚴(yán)控行政運(yùn)行成本。調(diào)整部分項(xiàng)目，項(xiàng)目資金作相應(yīng)調(diào)整。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：

2013101行政運(yùn)行526.01萬元，主要用于行政人員工資和日常辦公等支出。

2013102一般行政管理事務(wù)支出173.00萬元，主要用于政法委機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出及單位項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

2013150事業(yè)運(yùn)行161.91萬元，主要用于所屬事業(yè)人員工資、獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資及辦公等支出。

2013699其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出120.00萬元（其中15.00萬元為待定項(xiàng)目，不宜公開），主要用于政法綜治維穩(wěn)，市域社會(huì)治理等工作支出。

2040650事業(yè)運(yùn)行9.67萬元，主要用于法學(xué)會(huì)事業(yè)人員工資津貼及辦公等支出。

2080501行政單位離退休人員經(jīng)費(fèi)38.16萬元，主要用于退休人員生活補(bǔ)助費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)。

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出72.25萬元，主要用于機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位為職工繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。

2101101行政單位醫(yī)療30.41萬元，主要用于單位為職工繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)。

2101102事業(yè)單位醫(yī)療7.07萬元，主要用于單位為事業(yè)編制人員繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)。

2101103公務(wù)員醫(yī)療23.58萬元，主要用于單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

210199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.36萬元，主要用于單位為職工繳納的大病保險(xiǎn)。

2210201住房公積金69.47萬元，主要用于機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

2210203購房補(bǔ)貼2.98萬元，主要用于行政事業(yè)單位向符合條件的職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)政法委員會(huì)2024年無對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目3個(gè)，政府采購預(yù)算總額2.81萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算2.81萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)政法委員會(huì)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)7.81萬元，較上年減少0.50萬元，下降6.02%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)政法委員會(huì)2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)開支，無因公出國（境）費(fèi)用。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)政法委員會(huì)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為5.00萬元，較上年減少0.50萬元，下降9.09%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為50次，共計(jì)接待500人次。

主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法等有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)控接待費(fèi)用。嚴(yán)格落實(shí)過緊日子要求切實(shí)硬化預(yù)算管理十五條措施。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)政法委員會(huì)2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.81萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%。。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.81萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，與上年持平。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行2.81萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%。主要原因：1.市委政法委經(jīng)常有應(yīng)急處突任務(wù)，市委政法委書記周踴同志還兼任市委工業(yè)工委主任，招商引資工作較重，接送客商考察參觀頻繁。將進(jìn)一步加強(qiáng)車輛維護(hù)保養(yǎng)管理工作，嚴(yán)格控制公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。2.開展鐵路沿線社會(huì)治安綜合治理、路外治安安全和外部環(huán)境以及大牲畜管控等專項(xiàng)整治行動(dòng)、平安鐵路創(chuàng)建等工作較為繁重，使用交通工具及運(yùn)行維護(hù)支出費(fèi)用增加。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)政法委員會(huì)2024年重點(diǎn)項(xiàng)目為特殊困難群體司法救助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和玉溪市涉案財(cái)物跨部門集中管理中心工作經(jīng)費(fèi)：

特殊困難群體司法救助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：根據(jù)市委辦、市政府辦關(guān)于印發(fā)《玉溪市人民法院執(zhí)行及其他涉法涉訴特殊困難群體救助資金管理辦法（試行）》（玉辦發(fā)〔2009〕21號(hào)），對(duì)遭受犯罪侵害或民事侵權(quán)但無法獲得有效賠償?shù)漠?dāng)事人或者近親屬；國家司法救助以支付救助金為主要方式，以全市上一年度職工月平均工資為基準(zhǔn)確定具體救助標(biāo)準(zhǔn)，一般在36個(gè)月的工資總額之內(nèi)；生活特別困難的，應(yīng)嚴(yán)格審核。接受國家司法救助的人員要做到案結(jié)事了、息訴息訪。辦案部門應(yīng)當(dāng)認(rèn)真核實(shí)申請(qǐng)人提供的申請(qǐng)材料，提出是否給予救助和具體救助金額的意見，填寫《云南省國家司法救助資金備案審查表》。對(duì)符合條件的救助對(duì)象，經(jīng)市領(lǐng)導(dǎo)小組審批后，由領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室按照審批的救助金額撥付到政法部門發(fā)放。特殊情況可報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組組長同意先發(fā)放。救助金額在5萬元以上的，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室要會(huì)同辦案部門認(rèn)真審查、從嚴(yán)掌握。救助金具體數(shù)額，要綜合考慮救助人員實(shí)際遭受的損害后果、有無過錯(cuò)以及過錯(cuò)大小、個(gè)人及其家庭經(jīng)濟(jì)狀況、維持當(dāng)?shù)鼗�本生活水平所必需的最低支出以及賠償義務(wù)人實(shí)際賠償情況等。救助金額不得超過法院依法應(yīng)當(dāng)判決的賠償數(shù)額。市國家司法救助遵循“公平、公正、合理”的基本原則。一是輔助性救助。二是屬地救助。三是及時(shí)救助。四是公平救助。

玉溪市涉案財(cái)物跨部門集中管理中心工作經(jīng)費(fèi)：根據(jù)省委政法委《關(guān)于開展涉案財(cái)物跨部門集中管理中心試點(diǎn)建設(shè)的通知》（云政法通〔2021〕21號(hào)），結(jié)合玉溪實(shí)際，建設(shè)玉溪市涉案財(cái)物跨部門集中管理中心（初步計(jì)劃覆蓋市公安局、市人民檢察院、市中級(jí)人民法院以及紅塔區(qū)、江川區(qū)、峨山縣，其他縣級(jí)管理中心建設(shè)計(jì)劃在二期工程中具體規(guī)劃實(shí)施）。牢牢把握推進(jìn)平安云南建設(shè)的總要求，全面貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記重要指示精神和中央關(guān)于推進(jìn)治理體系和治理能力現(xiàn)代化的重大決策部署，緊扣云南邊疆民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展實(shí)際，把平安建設(shè)、市域社會(huì)治理作為推進(jìn)社會(huì)治理現(xiàn)代化的切入點(diǎn)和突破口，圍繞矛盾糾紛多元化解、綜治中心網(wǎng)格化服務(wù)一體化實(shí)戰(zhàn)化運(yùn)行、命案防控、市域社會(huì)治理“五治融合”等重點(diǎn)任務(wù)，不斷健全完善各項(xiàng)制度機(jī)制，帶動(dòng)全市社會(huì)治理能力和治理水平整體提升。通過掃黑除惡專項(xiàng)斗爭，使黑惡勢力違法犯罪特別是農(nóng)村涉黑涉惡問題得到根本遏制，涉黑涉惡治安亂點(diǎn)得到全面整治。

特殊困難群體司法救助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)為：

數(shù)量指標(biāo)：1.執(zhí)行救助案件數(shù)大于等于8件，按照《玉溪市人民法院執(zhí)行及其他涉法涉訴特殊困難群體救助資金管理辦法（試行）》（玉辦發(fā)〔2009〕21號(hào)），市財(cái)政局根據(jù)預(yù)算撥付救助資金，市委政法委根據(jù)政法部門在實(shí)際工作中申報(bào)的需要救助的案件情況，集中進(jìn)行審批。根據(jù)實(shí)際情況，2024年需撥付50.00萬元。2.信訪案件大于等于2件，按照《中共玉溪市委政法委、玉溪市財(cái)政局、玉溪市中級(jí)人民法院、玉溪市人民檢察院、玉溪市公安局、玉溪市司法局、玉溪市民政局關(guān)于印發(fā)玉溪市開展國家司法救助工作實(shí)施細(xì)則》的通知（玉政法〔2015〕28號(hào)文件）進(jìn)行考核。3.司法救助政策的宣傳次數(shù)大于等于2次。4.工作安排會(huì)議及討論會(huì)議次數(shù)大于等于2次，推動(dòng)涉法涉訴司法救助工作，提升救助效果。

質(zhì)量指標(biāo)：司法救助案件辦結(jié)率達(dá)95.00%以上，反映涉法涉訴司法案件救助辦結(jié)情況，根據(jù)《玉溪市開展國家司法救助工作實(shí)施細(xì)則》（玉政法〔2015〕28號(hào)）規(guī)定，往年救助工作實(shí)際進(jìn)行救助。

時(shí)效指標(biāo)：1.完成時(shí)限：2024年12月31日前完成，對(duì)符合救助條件的當(dāng)事人原則上都由案件管轄地負(fù)責(zé)救助。辦案機(jī)關(guān)應(yīng)根據(jù)當(dāng)事人申請(qǐng)及時(shí)提供救助，確保及早化解社會(huì)矛盾。在相應(yīng)的時(shí)間內(nèi)得到救助，通過救助達(dá)到息訴罷訪，有利于維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。2.司法救助金發(fā)放及時(shí)率達(dá)到100.00%，救助金按規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)發(fā)放。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)困難群眾生活狀況改善率達(dá)80.00%及對(duì)貧困上訪群眾救急救困達(dá)70.00%以上，市國家司法救助遵循“公平、公正、合理”的基本原則。接受國家司法救助的人員要做到案結(jié)事了、息訴息訪。

滿意度指標(biāo)：被救助人員滿意度達(dá)95.00%，嚴(yán)格把握救助標(biāo)準(zhǔn)和條件，兼顧當(dāng)事人實(shí)際情況和同類案件救助數(shù)額，做到公平、公正、合理救助，防止因救助而引發(fā)新的矛盾。

玉溪市涉案財(cái)物跨部門集中管理中心工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)為：

數(shù)量指標(biāo)：1.設(shè)立玉溪市涉案財(cái)物跨部門集中管理中心1個(gè)，根據(jù)省委政法委《關(guān)于開展涉案財(cái)物跨部門集中管理中心試點(diǎn)建設(shè)的通知》（云政法通〔2021〕21號(hào)），結(jié)合實(shí)際，建設(shè)玉溪市涉案財(cái)物跨部門集中管理中心。2.建設(shè)涉案車輛10,000.00平方米停放區(qū)。3.建設(shè)5,500.00平方米物品室內(nèi)擺放區(qū)。

質(zhì)量指標(biāo)：涉案財(cái)物集中管理中心工程驗(yàn)收合格率100.00%。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)為，1.群眾對(duì)政法機(jī)關(guān)或政法隊(duì)伍的執(zhí)法綜合滿意率達(dá)90.00%以上。2.社會(huì)層面穩(wěn)定局面持續(xù)上升10.00%以上。

滿意度指標(biāo)：1.群眾安全感綜合滿意度達(dá)90.00%以上，2.節(jié)約成本、提高工作效率、管理規(guī)范，使黑惡勢力違法犯罪特別是農(nóng)村涉黑涉惡問題得到根本遏制，涉黑涉惡治安亂點(diǎn)得到全面整治。促進(jìn)玉溪經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

在年度預(yù)算執(zhí)行過程中，市委政法委將按照績效管理有關(guān)規(guī)定加強(qiáng)績效管理，預(yù)計(jì)在年末以上指標(biāo)均能得到實(shí)現(xiàn)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【基本支出預(yù)算】：為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

【結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)】：結(jié)余是指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指當(dāng)年支出預(yù)算已下達(dá)但未執(zhí)行，需按原項(xiàng)目使用用途在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。

【一般公共預(yù)算支出】：一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)政法委員會(huì)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排129.43萬元，主要用于機(jī)關(guān)辦公、會(huì)議、差旅、培訓(xùn)、車輛運(yùn)行維護(hù)等開支，2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排169.11萬元，與上年對(duì)比減少39.68萬元，下降23.46%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約和過“緊日子”要求，壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行成本。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目具體細(xì)化為：辦公費(fèi)14.85萬元、水費(fèi)1.92萬元、電費(fèi)2.94萬元、郵電費(fèi)2.00萬元、差旅費(fèi)17.80萬元、會(huì)議費(fèi)5.00萬元、培訓(xùn)費(fèi)3.00萬元、公務(wù)接待費(fèi)5.00萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)32.00萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)9.38萬元、福利費(fèi)3.40萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.81萬元、其他交通費(fèi)用2.87萬元、其他商品和服務(wù)支出3.22萬元、臨聘人員經(jīng)費(fèi)18.24萬元、租賃費(fèi)5.00萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)政法委員會(huì)資產(chǎn)總額193.54萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)8.42萬元，固定資產(chǎn)185.12萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少340.06萬元，其中固定資產(chǎn)凈值增加40.03萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)21項(xiàng)，賬面原值12.46萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.18萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

附件：2024年預(yù)算公開表20240129044222575.xls

監(jiān)督索引號(hào)53040003400400111