監督索引號53040003400401000
中國共產黨玉溪市委員會政法委員會
2022年度部門決算
目 錄
第一部分 中國共產黨玉溪市委員會政法委員會概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 中國共產黨玉溪市委員會政法委員會概況
一、主要職能
（一）主要職能
市委政法委員會在市委領導下履行職責、開展工作，把握政治方向、協調各方職能、統籌政法工作、建設政法隊伍、督促依法履職、創造公正司法環境，帶頭依法依規辦事，保證黨的路線方針政策和黨中央重大決策部署貫徹落實，保證憲法法律正確統一實施。主要職責任務是：
1.貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，堅持黨對政法工作的絕對領導，堅決執行黨的路線方針政策和黨中央重大決策部署，推動完善和落實政治輪訓和政治督察制度。
2.貫徹黨中央以及省、市委決定，研究協調政法單位之間、政法單位和有關部門、地方之間有關重大事項，統一政法單位思想和行動。
3.加強對政法領域重大實踐和理論問題調查研究，提出重大決策部署和改革措施的意見和建議，協助市委決策和統籌推進政法改革等各項工作。
4.了解掌握和分析研判社會穩定形勢、政法工作情況動態，創新完善多部門參與的平安建設工作協調機制，協調推動預防、化解影響穩定的社會矛盾和風險，協調應對和妥善處置重大突發事件，協調指導政法單位和相關部門做好反邪教、反暴恐工作。
5.加強對政法工作的督查，統籌協調社會治安綜合治理、維護社會穩定、反邪教、反暴恐等有關國家法律法規和政策的實施工作。
6.支持和監督政法單位依法行使職權，檢查政法單位執行黨的路線方針政策、黨中央重大決策部署和國家法律法規的情況，指導和協調政法單位密切配合，完善與紀檢監察機關工作銜接和協作配合機制，推進嚴格執法、公正司法。
7.指導和推動政法單位黨的建設和政法隊伍建設，協助市委及其組織部門加強政法單位領導班子和干部隊伍建設，協助市委和紀檢監察機關做好監督檢查、審查調查工作，派員列席同級政法單位黨組（黨委）民主生活會。
8.落實中央和市級國家安全領導機構、全面依法治市領導機構的決策部署，支持配合其辦事機構工作；指導政法單位加強政治安全研究、法治玉溪建設重大問題研究，提出建議和工作意見，指導和協調政法單位維護政治安全工作和執法司法相關工作。
9.掌握分析政法輿情動態，指導和協調政法單位和有關部門做好依法辦理、宣傳報道和輿論引導等相關工作。
10.完成市委和省委政法委員會交辦的其他任務。
（二）2022年度重點工作任務概述
2022年度市委政法委堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹習近平法治思想，全面落實黨的十九大和十九屆歷次全會精神，切實增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，弘揚偉大建黨精神，毫不動搖堅持黨對政法工作的絕對領導，以黨的二十大勝利召開創造安全穩定的政治社會環境為主線，提升市域社會治理現代化水平，全面深化政法改革，鞏固政法隊伍教育整頓成果，奮力推動新時代政法工作高質量發展，努力建設更高水平的平安玉溪、法治玉溪，為推進玉溪“一極兩區”建設貢獻政法力量，以優異成績迎接黨的二十大勝利召開。
2022年度重點工作任務介紹：一是聚焦政治引領，堅持把黨的絕對領導貫徹到政法工作的各領域全過程，忠誠擁護“兩個確立”，堅決做到“兩個維護”。持續抓好《中國共產黨政法工作條例》的貫徹落實。二是聚焦政治安全，全力為黨的二十大勝利召開保駕護航。三是聚焦和諧穩定，推動建設更高水平的平安玉溪。四是聚焦人心所向，持續筑牢公共安全屏障。五是聚焦服務大局，為全市“一極兩區”建設提供法治保障。六是聚焦深化改革，進一步提升執法司法質效和公信力。七是聚焦自身建設，努力鍛造一支過硬政法鐵軍（涉密內容已按要求刪除）。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
我委機構設置情況涉及國家秘密，不屬于公開范圍。
（二）決算單位構成
納入中國共產黨玉溪市委員會政法委員會2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。分別是：
1.中國共產黨玉溪市委員會政法委員會
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
中國共產黨玉溪市委員會政法委員會2022年末實有人員編制32人。其中：行政編制24人（含行政工勤編制1人），事業編制8人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員25人（含行政工勤人員1人），事業人員7人（含參公管理事業人員0人）。
尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養老保險基金發放養老金的離退休人員10人（離休0人，退休10人）。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
中國共產黨玉溪市委員會政法委員會2022年度沒有政府性基金和國有資本經營預算財政撥款收入，也沒有使用政府性基金和國有資本經營預算財政安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》無數據。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
中國共產黨玉溪市委員會政法委員會2022年度收入合計15,777,949.19元。其中：財政撥款收入14,982,979.19元，占總收入的94.96%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入794,970.00元，占總收入的5.04%。與上年相比，收入合計增加2,847,943.19元，增長22.03%。其中：財政撥款收入增加2,768,088.19元，增長22.66%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業收入增加0.00元，增長0.00%；經營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加79,855.00元，增長11.17%。主要原因分析：一是由于開展的項目工作較2021年增加，相應增加了項目經費收入；二是2022年上級機關加大了相關經費補助，2022年非財政撥款增加，其他收入增加；三是人員增加。
二、支出決算情況說明
中國共產黨玉溪市委員會政法委員會2022年度支出合計15,799,668.69元。其中：基本支出9,881,416.93元，占總支出的62.54％；項目支出5,918,251.76元，占總支出的37.46％；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加2,471,588.93元，增長18.54%。其中：基本支出增加107,224.08元，增長1.10%；主要原因是2022年機關人員變動和工資標準調整造成人員經費支出較上年增加。項目支出增加2,364,364.85元，增長66.53%；主要原因是由于開展的項目較上增加，相應增加了項目經費支出。上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。我單位無上繳上級支出、經營支出及對附屬單位補助支出。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障中國共產黨玉溪市委員會政法委員會機關正常運轉的日常支出9,881,416.93元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出7,910,550.33元，占基本支出的80.05％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費1,970,866.60元，占基本支出的19.95％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障中國共產黨玉溪市委員會政法委員會機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出5,918,251.76元。其中：基本建設類項目支出0.00元。與上年同期相比，項目經費增加2,364,364.85，增長66.53%，主要原因是2022年度本級直接開展的項目較上年增加，相應增加了項目經費支出。具體項目開支及開展工作情況：
1.一般行政管理事務支出4,769,529.51元，用于特殊困難群體救助、綜治維穩、見義勇為獎勵、平安玉溪建設宣傳等相關工作。
2.其他共產黨事務支出648,722.25元，用于社會治安綜合治理工作、維護穩定、掃黑除惡等相關工作。
3.其他公共安全支出500,000.00元，用于政法有關安全方面相關工作。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
中國共產黨玉溪市委員會政法委員會2022年度一般公共預算財政撥款支出14,982,979.19元,占本年支出合計的94.83%。與上年相比增加2,484,846.31元，增長19.88%的主要原因是2022年本級直接開展的項目較上年增加，相應增加了項目經費支出。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出12,302,958.23元，占一般公共預算財政撥款總支出的82.11%。主要用于人員工資、公用經費、平安玉溪建設、政法綜治維穩業務、玉溪市法學會業務開展等項目開支；
2.公共安全（類）支出500,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.34%。（涉密項目）
3.社會保障和就業（類）支出1,019,269.39元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.80%。主要用于機關退休人員經費、機關事業單位基本養老保險繳費、機關事業單位職業年金繳費支出；
4.衛生健康（類）支出509,969.57元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.40%。主要用于行政單位醫療保險、公務員醫療補助、事業單位醫療保險繳費支出；
5.住房保障（類）支出650,782.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.34%。主要用于繳納職工住房公積金及職工購房補貼等支出；
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為88,104.00元，支出決算為354,514.81元，完成年初預算的402.38%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算260,428.48元，占總支出決算的73.46%；公務用車運行維護費支出決算56,528.33元，占總支出決算的15.95%；公務接待費支出決算37,558.00元，占總支出決算的10.59%，具體是國內接待費支出決算37,558.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：
（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
中國共產黨玉溪市委員會政法委員會2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為88,104.00元，支出決算為354,514.81元，完成年初預算的402.38%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出決算為260,428.48元，完成年初預算的93.01%；公務用車運行維護費支出決算為56,528.33元，完成年初預算的200.11%；公務接待費支出決算為37,558.00元，完成年初預算的62.60%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于年初預算數的主要原因：一是市委政法委公務用車云FF1166，屬于車改后保留的機要通信應急保障車輛。該車輛購買于2006年8月，品牌為豐田路霸越野車，排量2.7L，購置費38萬元。已使用16年，行駛里程約36萬公里，現該車整體車況嚴重下降，動力不足，機油燒蝕嚴重，長途行車存在安全隱患。經委務會研究，擬將該公務車無償劃撥給公車管理中心。同時，市委政法委經常有應急處突任務，市委政法委書記周踴同志還兼任市委工業工委主任，招商引資工作較重，接送客商考察參觀頻繁。因此，申請更新一輛七座商務車，排量2.0T，購車價格25萬元以內。經玉溪市公務用車管理領導小組2022年第1次會議紀要及市機關事務局2022年8月16日同意購買更新一輛七座商務車應急處突車輛。舊車云FF1166于2022年11月30日已移交機關事務管理局。二是市機關事務局2022年8月16日同意公務用車資金及購置稅280,000.00元由財政局撥付我委購置公務用車。三是加強“三公”經費的管理，嚴格控制“三公”經費支出。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加289,145.09元，增長442.32%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加260,428.48元（2021年我委無公務用車購置費）增長100.00%；公務用車運行維護費支出決算增加28,503.61元，增長101.71%；公務接待費支出決算增加213.00元，增長0.57%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因：一是市委政法委公務用車云FF1166，屬于車改后保留的機要通信應急保障車輛。該車輛購買于2006年8月，品牌為豐田路霸越野車，排量2.7L，購置費38萬元。已使用16年，行駛里程約36萬公里，現該車整體車況嚴重下降，動力不足，機油燒蝕嚴重，長途行車存在安全隱患。經委務會研究，擬將該公務車無償劃撥給公車管理中心。同時，市委政法委經常有應急處突任務，招商引資工作較重，接送客商考察參觀頻繁。因此，申請更新一輛七座商務車，排量2.0T，購車價格25萬元以內。經玉溪市公務用車管理領導小組2022年第1次會議紀要及市機關事務局2022年8月16日同意購買更新一輛七座商務車應急處突車輛。舊車云FF1166于2022年11月30日已移交機關事務管理局。二是市機關事務局2022年8月16日同意公務用車資金及購置稅280,000.00元由財政局撥付我委購置公務用車。三是加強“三公”經費的管理，嚴格控制“三公”經費支出。
（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛1輛。具體購置車輛原因：一是車輛整體車況嚴重下降，動力不足，機油燒蝕嚴重，長途行車存在安全隱患。二是市委政法委經常有應急處突任務，招商引資工作較重，接送客商考察參觀頻繁。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于保障機關執行公務活動和各種專項檢查，開展基層工作調研，實施綜治維穩處置突發事件，檢查鐵路線周邊安全，招商引資工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.安排國內公務接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次386人（其中：外事接待人次0人）。主要用于因開展政法綜治維穩工作接待上級和縣（市、區）對口部門發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
中國共產黨玉溪市委員會政法委員會2022年機關運行經費支出1,970,866.60元，增加44,551.29元，增長2.31%的主要原因是人員增加及新增專項工作。機關運行經費主要用于日常辦公經費、印刷費、辦公設備購置、車輛運行維護費、通信、會議、培訓、差旅等機關運行支出。
二、國有資產占用情況
截至2022年12月31日，中國共產黨玉溪市委員會政法委員會資產總額5,335,998.83元，其中，流動資產278,342.12元，固定資產2,172,280.71元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產2,885,376.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加4,388,863.46元，其中固定資產增加1,474,057.30元。（無形資產較2021年增加2,885,376.00元，流動資產較2021年增加29,430.16元）。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛（移交玉溪市機關事務管理局公車辦），賬面原值380,000.00元；報廢報損資產36項（無償劃撥給玉溪第二中學使用），賬面原值200,220.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額249,300.00元，其中：政府采購貨物支出249,300.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
因為市委政法委的一般行政管理事務、其他共產黨事務支出、公共安全（類）支出中所包含政法綜治維穩業務的相關項目不屬于公開范圍，所以在相關項目概況表及項目績效目標表中未作公開。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。
一般公共預算收入：一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業稅、企業所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產）有償使用收入等。
結余結轉：結余是指財政收入大于財政支出的部分。結轉是指當年支出預算已下達但未執行，需按原項目使用用途在下年繼續安排使用的支出部分。
附件：中國共產黨玉溪市委員會政法委員會表20231025101415552.xls
監督索引號53040003400401111
