監督索引號53040000421601000
中國共產黨玉溪市委員會政法委員會
2021年度部門決算
目 錄
第一部分 中國共產黨玉溪市委員會政法委員會概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 中國共產黨玉溪市委員會政法委員會概況
一、主要職能
（一）主要職能
市委政法委員會在市委領導下履行職責、開展工作，把握政治方向、協調各方職能、統籌政法工作、建設政法隊伍、督促依法履職、創造公正司法環境，帶頭依法依規辦事，保證黨的路線方針政策和黨中央重大決策部署貫徹落實，保證憲法法律正確統一實施。主要職責任務是：
1.貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，堅持黨對政法工作的絕對領導，堅決執行黨的路線方針政策和黨中央重大決策部署，推動完善和落實政治輪訓和政治督察制度。
2.貫徹黨中央以及省、市委決定，研究協調政法單位之間、政法單位和有關部門、地方之間有關重大事項，統一政法單位思想和行動。
3.加強對政法領域重大實踐和理論問題調查研究，提出重大決策部署和改革措施的意見和建議，協助市委決策和統籌推進政法改革等各項工作。
4.了解掌握和分析研判社會穩定形勢、政法工作情況動態，創新完善多部門參與的平安建設工作協調機制，協調推動預防、化解影響穩定的社會矛盾和風險，協調應對和妥善處置重大突發事件，協調指導政法單位和相關部門做好反邪教、反暴恐工作。
5.加強對政法工作的督查，統籌協調社會治安綜合治理、維護社會穩定、反邪教、反暴恐等有關國家法律法規和政策的實施工作。
6.支持和監督政法單位依法行使職權，檢查政法單位執行黨的路線方針政策、黨中央重大決策部署和國家法律法規的情況，指導和協調政法單位密切配合，完善與紀檢監察機關工作銜接和協作配合機制，推進嚴格執法、公正司法。
7.指導和推動政法單位黨的建設和政法隊伍建設，協助市委及其組織部門加強政法單位領導班子和干部隊伍建設，協助市委和紀檢監察機關做好監督檢查、審查調查工作，派員列席同級政法單位黨組（黨委）民主生活會。
8.落實中央和市級國家安全領導機構、全面依法治市領導機構的決策部署，支持配合其辦事機構工作；指導政法單位加強政治安全研究、法治玉溪建設重大問題研究，提出建議和工作意見，指導和協調政法單位維護政治安全工作和執法司法相關工作。
9.掌握分析政法輿情動態，指導和協調政法單位和有關部門做好依法辦理、宣傳報道和輿論引導等相關工作。
10.完成市委和省委政法委員會交辦的其他任務。
（二）2021年度重點工作任務介紹
2021年度市委政法委堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，以維護國家政治安全、推進掃黑除惡斗爭常態化、深化市域社會治理現代化試點、全面深化政法改革、推動政法隊伍教育整頓走深走實為著力點，深入推進平安玉溪、法治玉溪建設，為實現玉溪高質量發展創造安全的政治環境、穩定的社會環境、公正的法治環境、優質的服務環境（涉密內容已經刪除）。
完成的主要工作：全市政法機關堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全力以赴防風險、保安全、護穩定，確保了全市政治社會大局持續穩定，為建設“一極兩區”、實現“玉溪之變”提供了有力法治保障。我市被命名為全省唯一一個“全國禁毒示范城市”，被平安中國建設協調小組表彰為2017—2020年度平安中國建設示范市，第二次捧回“長安杯”。
一是突出政治建設，鍛造忠誠可靠的政法鐵軍。
全市政法機關以黨史學習教育和政法隊伍教育整頓為契機，把學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想作為首要黨課和終身必修課，通過舉辦專題培訓、中心組學習、“一把手”講黨課等形式，認真組織學習習近平法治思想、習近平總書記在黨史學習教育動員大會上的重要講話、“七一”講話、黨的十九屆六中全會精神以及習近平總書記考察云南重要講話精神，深入學習黨章黨規黨紀，教育引導全市政法干警帶頭尊法、守法、學法、用法，提高運用法治思維和法治方式深化改革、推動發展、化解矛盾、維護穩定、應對風險的能力。
二是以防范化解政治安全風險為重點，堅決維護國家政治安全。深入貫徹總體國家安全觀，強化敵情觀念，切實履行好維護國家政治安全的責任使命。在全省首家建立國家安全人民防線建設領導小組。
三是以防范化解社會矛盾風險為基礎，全力維護社會和諧穩定。堅持發展新時代“楓橋經驗”，不斷健全完善矛盾糾紛源頭防范化解機制，提高矛盾風險預測預警預防能力。全力做好亞洲象北移監測和安全防范工作，確保了人象安全，為保護生物多樣性、展示云南玉溪形象、維護國家生態安全作出政法貢獻。
四是以創建試點合格城市為目標，著力提升市域社會治理現代化水平。印發《加快推進社會治理現代化 建設更高水平平安玉溪的實施意見》，召開平安玉溪建設（市域社會治理現代化）領導小組會議，審議通過《玉溪市健全落實平安建設領導責任制的規定》等，為全市抓實抓牢平安建設奠定了牢固根基。認真落實《全國市域社會治理現代化試點工作指引》，明確責任主體，形成責任清單，壓實各級責任。印發《關于推進黨建引領基層社會治理網格化服務管理“多網合一”的實施意見》，市、縣、鄉三級綜治中心在全省率先實現有機構、有編制、有人員的“三有”目標。制定《玉溪市常態化開展掃黑除惡斗爭的實施意見》，立案審查調查涉黑涉惡腐敗和“保護傘”問題。
五是以服務保障經濟社會發展為中心，扎實推進全面依法治市工作。積極落實《黨政主要負責人履行推進法治建設第一責任人職責實施辦法》文件精神，認真做好法治玉溪、法治政府、法治社會建設五年規劃和實施綱要、“八五”普法規劃等專項規劃編制工作。開展全國法治政府建設示范創建工作，推薦新平縣作為綜合示范地區申報，推薦“公安機關一門通辦服務民生”作為單項示范項目申報。制發《玉溪市人民政府2021年立法計劃》，穩步推進《云南省星云湖保護條例實施細則》《玉溪市優化營商環境實施辦法》立法。印發《玉溪市“三湖”保護條例立法修法籌備工作方案》，為“三湖”保護治理提供強有力法治支撐。印發《玉溪市政法機關依法保障和服務疫情防控常態化條件下經濟社會發展意見及任務分工方案》。圍繞省委省政府玉溪現場辦公會精神、優化營商環境、鄉村振興、保障和改善民生等中心工作開展普法依法治理。全市共發放各類宣傳資料227055份，粘貼宣傳標語1598條，制作公益廣告35部，開展“法律六進+N”活動2112場次。積極開展“民主法治示范村（社區）”創建。2021年，全市有14個村（社區）獲得全省“民主法治示范村”稱號。紅塔區玉興街道北苑社區、通海縣秀山街道大樹社區獲得“全國民主法治示范村”稱號。
六是以完善制度機制為立足點，深入推進政法領域全面深化改革。完善法官檢察官員額常態化增補機制以及能力素質不勝任、辦案考核不達標等員額退出機制，實現人案匹配。推進刑偵“三合一”大數據實戰平臺建設應用；推進24家駐檢察室派駐公安執法辦案管理中心工作。做好人民陪審員、人民監督員選任、管理、培訓、保障、服務等工作，保障依法參加司法活動。9月起，全市兩級政法單位全面展開政法大數據辦案平臺應用工作，開展網上案件流轉、網上協同辦理，實現法院、檢察院、公安機關、司法行政機關等辦案系統案件信息共享共用。對市、縣執行“三個規定”情況，每季度報送一次記錄、通報一次情況。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入中國共產黨玉溪市委員會政法委員會2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。分別是：中國共產黨玉溪市委員會政法委員會機關本級
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
中國共產黨玉溪市委員會政法委員會2021年末實有人員編制32人。其中：行政編制24人（含行政工勤編制1人），事業編制8人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員29人（含行政工勤人員1人），事業人員5人（含參公管理事業人員0人）。
離退休人員8人。其中：離休0人，退休8人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2021年度部門決算表
（詳見附件）
中國共產黨玉溪市委員會政法委員會2021年度沒有政府性基金預算財政撥款收入，也沒有使用政府性基金預算財政安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數據。
中國共產黨玉溪市委員會政法委員會2021年度沒有國有資本經營收入，也沒有使用國有資本經營安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》無數據。
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
中國共產黨玉溪市委員會政法委員會2021年度收入合計1,293.00萬元。其中：財政撥款收入1,221.49萬元，占總收入的94.47%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入71.51萬元，占總收入的5.53%。
中國共產黨玉溪市委員會政法委員會2020年度收入合計1,119.62萬元。其中：財政撥款收入1,109.62萬元，占總收入的99.11%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業收入0.00萬元，占總收入的0.00%；經營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入10.00萬元，占總收入的0.89%。與上年對比收入合計增加173.38萬元，增長15.49%。其中：財政撥款增加111.87萬元，增長10.08%。其他收入增加61.51萬元，增長615.10%。主要原因分析：一是由于開展的項目工作較2020年增加，相應增加了項目經費收入；二是2021年上級機關加大了相關經費補助，其他收入增加；三是人員增加。
二、支出決算情況說明
中國共產黨玉溪市委員會政法委員會2021年度支出合計1,332.81萬元。其中：基本支出977.42萬元，占總支出的73.34%；項目支出355.39萬元，占總支出的26.66%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00萬元，占總支出的0.00%。
中國共產黨玉溪市委員會政法委員會2020年度支出合計1,219.96萬元。其中：基本支出918.22萬元，占總支出的75.27%；項目支出301.74萬元，占總支出的24.73%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00萬元，占總支出的0.00%。與上年對比支出合計增加112.85萬元，增長9.25%。其中：基本支出增加69.81萬元，增長7.60%。項目經費支出增加53.65萬元，增長17.78%。主要原因分析：一是2021年機關人員變動造成人員經費支出較上年增加；二是由于開展的項目工作較2020年增加，相應增加了項目經費支出。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障中國共產黨玉溪市委員會政法委員會機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出977.42萬元。與上年對比基本支出增加59.20萬元，增長6.45%,主要原因是2021年機關人員變動造成人員經費支出較上年增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出784.79萬元，占基本支出的80.29%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費192.63萬元，占基本支出的19.71%。
（二）項目支出情況
2021年度用于保障中國共產黨玉溪市委員會政法委員會機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出355.39萬元。與上年對比項目支出增加53.65萬元，增長17.78%，主要原因是2021年本級直接開展的項目工作較上年增加，相應增加了項目經費支出。具體項目開支及開展工作情況：
1.一般行政管理事務支出228.77萬元，用于特殊困難群體救助、綜治維穩、見義勇為獎勵等相關工作。
2.其他共產黨事務支出111.62萬元，用于社會治安綜合治理工作、維護穩定、掃黑除惡等相關工作。
3.其他公共安全支出15.00萬元，用于政法有關安全方面相關工作。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
中國共產黨玉溪市委員會政法委員會2021年度一般公共預算財政撥款支出1,249.81萬元，占本年支出合計的93.77%。與上年對比增加34.51萬元增長2.84%，主要原因是2021年本級直接開展的項目工作較上年增加，相應增加了項目經費支出。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出1,016.51萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的81.33%。主要用于：人員工資、公用經費、平安玉溪建設、政法綜治維穩業務、綜治信息化系統建設等項目開支；
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出15.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.20%。主要用于維護社會和諧穩定工作支出。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業（類）支出102.81萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.23%。主要用于：退休人員生活補助費28.10萬元、機關干部職工養老保險繳費支出52.28萬元、職業年金0.29萬元、死亡撫恤金22.14萬元。
9.衛生健康（類）支出48.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.84%。主要用于行政單位醫療保險24.58萬元、公務員醫療補助19.66萬元、事業單位醫療保險3.76萬元。
10.節能環保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11．城鄉社區（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業信息等（類）支出類0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業服務業等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出67.49萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.40%。主要用于干部職工住房公積金及購房補貼，住房公積金支出66.11萬元，購房補貼支出1.38萬元。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21．國有資本經營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
中國共產黨玉溪市委員會政法委員會2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為9.21萬元，支出決算為6.54萬元，完成預算的71.01%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%；公務用車購置及運行費支出決算為2.81萬元，完成預算的100.00%；公務接待費支出決算為3.73萬元，完成預算的58.28%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：市委政法委嚴格加強“三公”經費的管理,“三公”經費開支下降。
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2020年減少3.17萬元，下降32.65%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算減少3.17萬元，下降50.88%；公務接待費支出決算減少0.01萬元，下降0.27%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因：市委政法委嚴格加強“三公”經費的管理，“三公”經費開支下降。
（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出2.81元，占42.96%；公務接待費支出3.73萬元，占57.03%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務用車購置及運行維護費支出2.81萬元。其中：
公務用車購置支出0.00萬元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出2.81萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于政法綜治維穩、機要、處突所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出3.73萬元。其中：
國內接待費支出3.73萬元（其中：外事接待費支出0.00萬元），共安排國內公務接待39批次（其中：外事接待0批次），接待人次422人（其中：外事接待人次0人）。主要用于因開展政法綜治維穩工作接待上級和縣（區）對口業務部門發生的接待支出。
國（境）外接待費支出0.00萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
中國共產黨玉溪市委員會政法委員會2021年機關運行經費支出192.63萬元，與上年對比增加1.93萬元，增長1.01%，主要原因是人員增加。部門機關運行經費主要用于日常辦公經費11.80萬元、印刷費0.10萬元、辦公設備購置0.83萬元、車輛運行維護費2.81萬元、通信2.01萬元、會議2.28萬元、培訓1.30萬元、差旅21.84萬元等機關運行支出。
二、國有資產占用情況
截至2021年12月31日，中國共產黨玉溪市委員會政法委員會資產總額260.01萬元，其中，流動資產24.89萬元，固定資產235.12萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產0.00萬元，其他資產0.00萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加0.03萬元，其中固定資產增加28.61萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現資產處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現資產使用收入0.00萬元。
國有資產占有使用情況表
單位：萬元
填報說明：
1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產＋其他資產
2.固定資產＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產
3.填報金額為資產“賬面原值”。
三、政府采購支出情況
2021年度，部門政府采購支出總額23.73萬元，其中：政府采購貨物支出23.73萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額23.73萬元，占政府采購支出總額的100.00%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表10－附表15）（涉密內容已按要求刪除）。
五、其他重要事項情況說明
因為市委政法委的一般行政管理事務、其他共產黨事務支出、公共安全（類）支出中所包含政法綜治維穩業務的相關項目不屬于公開范圍，所以在相關項目概況表及項目績效目標表中未作公開。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
二、一般公共預算收入：一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業稅、企業所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產）有償使用收入等。
三、一般公共預算支出：一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、交通運輸、商業服務業等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
四、“三公”經費：“三公”經費預算數是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待支出。
監督索引號53040000421601111
