監(jiān)督索引號(hào)53040000421601000
中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)政法委員會(huì)2020年度部門決算
目錄
第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)政法委員會(huì)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)政法委員會(huì)概況
一、主要職能
（一）主要職能
市委政法委員會(huì)在市委領(lǐng)導(dǎo)下履行職責(zé)、開展工作，把握政治方向、協(xié)調(diào)各方職能、統(tǒng)籌政法工作、建設(shè)政法隊(duì)伍、督促依法履職、創(chuàng)造公正司法環(huán)境，帶頭依法依規(guī)辦事，保證黨的路線方針政策和黨中央重大決策部署貫徹落實(shí)，保證憲法法律正確統(tǒng)一實(shí)施。主要職責(zé)任務(wù)是：
（1）貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，堅(jiān)持黨對(duì)政法工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)決執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央重大決策部署，推動(dòng)完善和落實(shí)政治輪訓(xùn)和政治督察制度。
（2）貫徹黨中央以及省、市委決定，研究協(xié)調(diào)政法單位之間、政法單位和有關(guān)部門、地方之間有關(guān)重大事項(xiàng)，統(tǒng)一政法單位思想和行動(dòng)。
（3）加強(qiáng)對(duì)政法領(lǐng)域重大實(shí)踐和理論問題調(diào)查研究，提出重大決策部署和改革措施的意見和建議，協(xié)助市委決策和統(tǒng)籌推進(jìn)政法改革等各項(xiàng)工作。
（4）了解掌握和分析研判社會(huì)穩(wěn)定形勢(shì)、政法工作情況動(dòng)態(tài)，創(chuàng)新完善多部門參與的平安建設(shè)工作協(xié)調(diào)機(jī)制，協(xié)調(diào)推動(dòng)預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會(huì)矛盾和風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)調(diào)應(yīng)對(duì)和妥善處置重大突發(fā)事件，協(xié)調(diào)指導(dǎo)政法單位和相關(guān)部門做好反邪教、反暴恐工作。
（5）加強(qiáng)對(duì)政法工作的督查，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、反邪教、反暴恐等有關(guān)國(guó)家法律法規(guī)和政策的實(shí)施工作。
（6）支持和監(jiān)督政法單位依法行使職權(quán)，檢查政法單位執(zhí)行黨的路線方針政策、黨中央重大決策部署和國(guó)家法律法規(guī)的情況，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法單位密切配合，完善與紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)工作銜接和協(xié)作配合機(jī)制，推進(jìn)嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法。
（7）指導(dǎo)和推動(dòng)政法單位黨的建設(shè)和政法隊(duì)伍建設(shè)，協(xié)助市委及其組織部門加強(qiáng)政法單位領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)，協(xié)助市委和紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)做好監(jiān)督檢查、審查調(diào)查工作，派員列席同級(jí)政法單位黨組（黨委）民主生活會(huì)。
（8）落實(shí)中央和市級(jí)國(guó)家安全領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)、全面依法治市領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的決策部署，支持配合其辦事機(jī)構(gòu)工作；指導(dǎo)政法單位加強(qiáng)政治安全研究、法治玉溪建設(shè)重大問題研究，提出建議和工作意見，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法單位維護(hù)政治安全工作和執(zhí)法司法相關(guān)工作。
（9）掌握分析政法輿情動(dòng)態(tài)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法單位和有關(guān)部門做好依法辦理、宣傳報(bào)道和輿論引導(dǎo)等相關(guān)工作。
（10）完成市委和省委政法委員會(huì)交辦的其他任務(wù)。
（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2020年度市委政法委堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，以維護(hù)國(guó)家政治安全、推進(jìn)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)、深化市域社會(huì)治理現(xiàn)代化試點(diǎn)、政法領(lǐng)域全面深化改革為著力點(diǎn)，奮力推動(dòng)政法工作高質(zhì)量發(fā)展，深入推進(jìn)平安玉溪、法治玉溪建設(shè)，為我市實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展創(chuàng)造安全的政治環(huán)境、穩(wěn)定的社會(huì)環(huán)境、公正的法治環(huán)境、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)環(huán)境(涉密內(nèi)容已經(jīng)刪除)。
完成的主要工作：
2020年，在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全市政法機(jī)關(guān)統(tǒng)籌抓好防風(fēng)險(xiǎn)、控疫情、保安全、護(hù)穩(wěn)定、促發(fā)展各項(xiàng)措施，深入推進(jìn)平安玉溪、法治玉溪和過(guò)硬政法隊(duì)伍建設(shè)，有效確保了全市政治社會(huì)大局安全穩(wěn)定，整體工作呈現(xiàn)“七個(gè)新”的成效。一是黨對(duì)政法工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)有了新保證。按照市委書記王力同志調(diào)研政法委機(jī)關(guān)的講話要求，始終堅(jiān)持黨對(duì)政法工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格落實(shí)《中國(guó)共產(chǎn)黨政法工作條例》和省委實(shí)施細(xì)則，建立完善了請(qǐng)示報(bào)告和述職制度，以及全體會(huì)議、委務(wù)會(huì)等議事規(guī)則，黨管政法工作的科學(xué)化、制度化、規(guī)范化水平顯著提升。二是維護(hù)國(guó)家政治安全取得新成效。強(qiáng)化反間諜斗爭(zhēng)，創(chuàng)新反恐“十全”舉措，暴恐案事件、個(gè)人極端暴力案事件“零發(fā)生”，未發(fā)生影響較大的輿情炒作事件。三是維護(hù)社會(huì)大局穩(wěn)定奪取新勝利。梳理排查突出矛盾風(fēng)險(xiǎn)，制定完善預(yù)案，組織開展“大排查、大包保、大化解、大清結(jié)、大穩(wěn)控、大穩(wěn)定”專項(xiàng)行動(dòng)，依法依規(guī)、穩(wěn)妥有序完成路居鎮(zhèn)違規(guī)加層建房整治工作，實(shí)現(xiàn)全國(guó)全省“兩會(huì)”期間赴省進(jìn)京“零上訪”。四是掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)取得新戰(zhàn)果。創(chuàng)新“十零”舉措，縱深推進(jìn)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)，全市治安環(huán)境持續(xù)向好，八類嚴(yán)重刑事案件、命案、盜竊案件、“兩搶”案件同比全面下降。五是市域社會(huì)治理現(xiàn)代化實(shí)現(xiàn)新突破。玉溪被確定為全國(guó)市域社會(huì)治理現(xiàn)代化第1期試點(diǎn)城市。市委、市政府高度重視、高位推動(dòng)，在全省率先成立高規(guī)格的平安玉溪建設(shè)（市域社會(huì)治理現(xiàn)代化）工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定出臺(tái)領(lǐng)導(dǎo)小組副組長(zhǎng)掛鉤聯(lián)系縣（市、區(qū)）和成員單位掛鉤聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）制度。政法基層基礎(chǔ)工作得到很大改善，特別是綜治中心建設(shè)，市縣鄉(xiāng)全部實(shí)現(xiàn)有機(jī)構(gòu)、有編制、有人員；雪亮工程等信息化建設(shè)深入推進(jìn)；在全國(guó)禁毒示范城市創(chuàng)建中，玉溪成為全省唯一入圍全國(guó)50家候選城市的州市并接受實(shí)地檢查驗(yàn)收。六是服務(wù)保障地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的能力水平得到新提升。堅(jiān)持推動(dòng)政法領(lǐng)域全面深化改革，完成市縣兩級(jí)森林公安管理體制機(jī)制調(diào)整。在全國(guó)首發(fā)智慧車牌，創(chuàng)新出臺(tái)《政法機(jī)關(guān)依法保障和服務(wù)城市規(guī)劃建設(shè)管理18條措施》，政法公共服務(wù)水平和全市法治營(yíng)商環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化。在疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)中，政法機(jī)關(guān)堅(jiān)決落實(shí)市委、市政府部署，堅(jiān)持依法防控、嚴(yán)打涉疫情違法犯罪，為全市防控大局作出了積極貢獻(xiàn)。七是政法隊(duì)伍紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)得到新加強(qiáng)。深入踐行習(xí)近平總書記重要訓(xùn)詞精神，在全市政法隊(duì)伍創(chuàng)新開展“五學(xué)五比五提升”活動(dòng)，以落實(shí)市委巡察整改等工作為抓手，縱深推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨治警，堅(jiān)決肅清秦光榮等流毒影響，確保了隊(duì)伍方向正確、步伐穩(wěn)健。成立市域社會(huì)治理研培基地、創(chuàng)新開展4期玉溪政法大講堂，扎實(shí)開展政治輪訓(xùn)、實(shí)戰(zhàn)大練兵等活動(dòng)，廣大政法干警政治理論素養(yǎng)和業(yè)務(wù)能力水平得到新提升。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)政法委員會(huì)2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：
中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)政法委員會(huì)機(jī)關(guān)本級(jí)
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)政法委員會(huì)2020年末實(shí)有人員編制32人。其中：行政編制24人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員30人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員1人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員9人。其中：離休0人，退休9人。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2020年度部門決算表
（詳見附件）
中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)政法委員會(huì)2020年度沒有政府性基金和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有使用政府性基金和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)。
第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)政法委員會(huì)2020年度收入合計(jì)1,119.62萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1,109.62萬(wàn)元，占總收入的99.11%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入10.00萬(wàn)元，占總收入的0.89%。
市委政法委 2019年度收入合計(jì)1,763.29萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1,697.68萬(wàn)元，占總收入的96.28%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入65.61萬(wàn)元，占總收入的3.72%。與上年對(duì)比收入合計(jì)減少643.67萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款減少588.06萬(wàn)元，其他收入減少55.61萬(wàn)元。主要原因分析：1.其他收入減少的原因一是減少玉溪市紅塔區(qū)衛(wèi)生健康局撥入10.00萬(wàn)元醫(yī)療糾紛調(diào)處經(jīng)費(fèi)。二是減少玉溪市社會(huì)管理綜合治理委員會(huì)辦公室賬戶資金45.61萬(wàn)元。2.調(diào)整和壓減了相關(guān)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
二、支出決算情況說(shuō)明
中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)政法委員會(huì)2020年度支出合計(jì)1,219.96萬(wàn)元。其中：基本支出918.22萬(wàn)元，占總支出的75.27%；項(xiàng)目支出301.74萬(wàn)元，占總支出的24.73%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00%。
市委政法委2019年度支出合計(jì)1,262.85萬(wàn)元。其中：基本支出988.03萬(wàn)元，占總支出的78.24%；項(xiàng)目支出274.82萬(wàn)元，占總支出的21.76%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比支出合計(jì)減少42.89萬(wàn)元。其中：基本支出減少69.81萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加了26.92萬(wàn)元。
主要原因分析：2020年年初人員調(diào)出及退休，財(cái)政繼續(xù)壓減工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，另外增加了特殊困難群體司法救助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及掃黑除惡專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出金額。
（一）基本支出情況
2020年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)政法委員會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出918.22萬(wàn)元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出727.52萬(wàn)元，占基本支出的79.23%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)190.70萬(wàn)元，占基本支出的20.77%。2019年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)政法委員會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出988.03萬(wàn)元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的79.00%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的21.00%。與上年對(duì)比基本支出減少69.81萬(wàn)元，下降7.06%。主要原因分析：2020年有人員調(diào)出及2020年2月份1人退休，財(cái)政繼續(xù)壓減工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出情況
2020年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)政法委員會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出301.74萬(wàn)元。2019年用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出274.82萬(wàn)元。與上年對(duì)比項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加26.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.79%。主要原因是相應(yīng)增加了特殊困難群體司法救助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及掃黑除惡專項(xiàng)工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的支出。
相關(guān)具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：
1.一般行政管理事務(wù)支出222.07萬(wàn)元，用于特殊困群體救助、綜治維穩(wěn)、涉煙違法犯罪協(xié)調(diào)工作業(yè)務(wù)相關(guān)工作。
2.其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出59.67萬(wàn)元，用于社會(huì)治安綜合治理工作、維護(hù)穩(wěn)定工作等相關(guān)工作。
3.其他公共安全支出20.00萬(wàn)元，用于政法有關(guān)安全方面相關(guān)工作。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)政法委員會(huì)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,215.30萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.62%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,205.39萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的95.45%。與上年對(duì)比一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加9.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.82%。主要原因分析為：1.2020年有人員調(diào)出、調(diào)入及2020年2月份1人退休，財(cái)政繼續(xù)壓減工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。2.本級(jí)直接開展的項(xiàng)目工作較上年增加，相應(yīng)增加了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1．一般公共服務(wù)（類）支出1,005.84萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的82.76%。主要用于：1.人員工資、獎(jiǎng)金、交通補(bǔ)貼等支出727.52萬(wàn)元，辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常開支190.70萬(wàn)元。2.退休人員生活補(bǔ)助費(fèi)28.30萬(wàn)元。3.社會(huì)治安綜合治理工作、維護(hù)穩(wěn)定工作支出59.32萬(wàn)元。
2．外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3．國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4．公共安全（類）支出20.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.65%。主要用于維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定工作支出。
5．教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6．科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7．文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8．社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出83.23萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.85%。主要用于：退休人員生活補(bǔ)助費(fèi)28.30萬(wàn)元、機(jī)關(guān)干部職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出50.22萬(wàn)元、職業(yè)年金4.71萬(wàn)元。
9．衛(wèi)生健康（類）支出43.85萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.61%。主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)25.75萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助18.10萬(wàn)元。
10．節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11．城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12．農(nóng)林水（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13．交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14．資源勘探信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15．商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16．金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17．援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18．自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19．住房保障（類）支出62.38萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.13%。主要用于干部職工住房公積金及購(gòu)房補(bǔ)貼，住房公積金支出61.34萬(wàn)元，購(gòu)房補(bǔ)貼支出1.04萬(wàn)元。
20．糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23．其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24．債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25．債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26．抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)政法委員會(huì)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為9.71萬(wàn)元，支出決算為9.97萬(wàn)元，完成預(yù)算的102.67%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為6.23萬(wàn)元，完成預(yù)算的221.70%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.74萬(wàn)元，完成預(yù)算的54.20%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：2015年公務(wù)用車改革以來(lái)，委機(jī)關(guān)按要求留用一輛，為機(jī)要通信車，該車購(gòu)于2006年8月，車齡15年，已行駛了35.00萬(wàn)公里，目前最大的問題是燒機(jī)油等。為確保行車安全，經(jīng)市委政法委2020年8月11日第14次委務(wù)會(huì)研究決定對(duì)車輛進(jìn)行一次維修保養(yǎng)，維修費(fèi)支出4.10萬(wàn)元。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年增加2.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.66%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，下降0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加4.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)179.31%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.66萬(wàn)元，下降30.76%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加主要原因：根據(jù)《玉溪市財(cái)政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<云南省財(cái)政廳關(guān)于進(jìn)一步做好“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理工作的文件>的通知》（玉財(cái)行〔2020〕254號(hào)）文件要求，“三公”經(jīng)費(fèi)支出數(shù)要比2019年執(zhí)行數(shù)壓減30.00%以上。2019年我委“三公”經(jīng)費(fèi)執(zhí)行數(shù)為7.63萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)5.40萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.23萬(wàn)元。2020年1月1日-12月31日止“三公”經(jīng)費(fèi)支出9.97萬(wàn)元。具體情況如下：
公務(wù)接待費(fèi)支出3.74萬(wàn)元，未超要求。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.23萬(wàn)元，其中：車輛保險(xiǎn)費(fèi)0.83萬(wàn)元、車船使用稅0.20萬(wàn)元、燃油費(fèi)0.80萬(wàn)元、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)0.30萬(wàn)元、車輛維修費(fèi)4.10萬(wàn)元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.23萬(wàn)元，占62.47%；公務(wù)接待費(fèi)支出3.74萬(wàn)元，占37.53%。具體情況如下：
1．因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.23萬(wàn)元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0.00輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出6.23萬(wàn)元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于政法綜治維穩(wěn)、機(jī)要、處突所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3．公務(wù)接待費(fèi)3.74萬(wàn)元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出3.74萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次367人（其中：外事接待人次0人）。主要用于因開展政法綜治維穩(wěn)工作接待上級(jí)和縣（區(qū)）對(duì)口業(yè)務(wù)部門發(fā)生的接待支出。
國(guó)（境）外接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)政法委員會(huì)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出190.70萬(wàn)元，與上對(duì)比減少16.77萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，按要求壓減公用經(jīng)費(fèi)及工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。嚴(yán)格控制審批出差人數(shù)。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于日常辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、通信、會(huì)議、培訓(xùn)、差旅等機(jī)關(guān)運(yùn)行支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)政法委員會(huì)資產(chǎn)總額259.98萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資53.47萬(wàn)元，固定資產(chǎn)原值206.51萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元，其他資產(chǎn)206.51萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見附表）。2019年市委政法委資產(chǎn)總額781.51萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)589.46萬(wàn)元，固定資產(chǎn)原值192.05萬(wàn)元與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少521.53萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)原值增加14.46萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)減少535.99萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)減少原因是調(diào)整壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出及年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金財(cái)政直接注銷。固定資產(chǎn)原值增加的原因是：2020年綜治辦賬戶撤銷固定資產(chǎn)原值12.68萬(wàn)元并入政法委機(jī)關(guān)統(tǒng)一管理，購(gòu)置新固定資產(chǎn)原值3.22萬(wàn)元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)3項(xiàng)，賬面原值1.44萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。
三、政府采購(gòu)支出情況
2020年度，政府采購(gòu)支出總額3.20萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.20萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額3.20萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)《玉溪市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)〈云南省項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法〉的通知》（玉財(cái)投〔2020〕6號(hào)）及《玉溪市財(cái)政局關(guān)于開展2020年預(yù)算資金績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)工作的通知》（玉財(cái)投〔2021〕6號(hào)）要求，2020年我委預(yù)算績(jī)效管理開展總體情況如下：2020年度我部門組織對(duì)6個(gè)公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金373.00萬(wàn)元。其中：特定項(xiàng)目4個(gè)（涉密項(xiàng)目），涉及金額273.00萬(wàn)元，對(duì)下轉(zhuǎn)移支付2個(gè)，涉及金額198.00萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)政支出項(xiàng)4個(gè)，涉及金額175.00萬(wàn)元。除特定項(xiàng)目外，對(duì)所有績(jī)效情況報(bào)告進(jìn)行整合，現(xiàn)將預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況在政務(wù)信息公開網(wǎng)上進(jìn)行公開。
2.部門整體支出自評(píng)結(jié)果
整體支出自評(píng)綜述，按部門職能職責(zé)目標(biāo)完成情況，存在問題及原因分析和下一步措施。
整體支出自評(píng)綜述：部門整體支出自評(píng)結(jié)果為優(yōu)，項(xiàng)目計(jì)劃工作基本已實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。1.完善財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)體系，進(jìn)一步深化預(yù)算管理改革，完善預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)。2.加大對(duì)市級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金的整合和規(guī)范力度，強(qiáng)化財(cái)政專項(xiàng)資金評(píng)審；3.加快完善預(yù)算執(zhí)行、財(cái)政監(jiān)督、績(jī)效評(píng)價(jià)體系，加強(qiáng)財(cái)政信息化建設(shè)。做好預(yù)算項(xiàng)目入庫(kù)評(píng)審，加大金融監(jiān)督管理，加大監(jiān)督管理和宣傳教育力度。4.公開市本級(jí)預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)決算信息（涉密信息除外）。
存在問題及原因分析和下一步措施：重視程度不夠、績(jī)效目標(biāo)設(shè)定不合理、管理措施不到位、預(yù)算編制不科學(xué)，影響績(jī)效考評(píng)報(bào)告的質(zhì)量。根據(jù)自評(píng)情況總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，優(yōu)化下一年預(yù)算資金編制和績(jī)效目標(biāo)設(shè)定。根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平，降低支出成本，增強(qiáng)支出責(zé)任，提高經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。
3.部門決算中項(xiàng)目支出自評(píng)結(jié)果
（1）項(xiàng)目一：政法綜治經(jīng)費(fèi)績(jī)效情況：項(xiàng)目自評(píng)等級(jí)為優(yōu)，2020年玉溪市被列為全國(guó)第1期市域社會(huì)治理現(xiàn)代化試點(diǎn)城市。全市以市域社會(huì)治理現(xiàn)代化為切入點(diǎn)，以增強(qiáng)人民群眾獲得感、幸福感、安全感為落腳點(diǎn)，構(gòu)建了黨委領(lǐng)導(dǎo)、政府負(fù)責(zé)、民主協(xié)商、社會(huì)協(xié)同、公眾參與、法治保障、科技支撐的社會(huì)治理體系，不斷加強(qiáng)系統(tǒng)治理、依法治理、綜合治理、源頭治理，不斷提高社會(huì)治理社會(huì)化、法治化、智能化、專業(yè)化水平，形成共建共治共享的社會(huì)治理新格局，為人民安居樂業(yè)、社會(huì)安定有序，建設(shè)更高水平的平安玉溪法治玉溪，實(shí)現(xiàn)“兩個(gè)一百年”奮斗目標(biāo)和中華民族偉大復(fù)興的中國(guó)夢(mèng)譜寫“玉溪篇章”奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
取得的成效：深入推進(jìn)平安玉溪、法治玉溪，提升了人民群眾獲得感、幸福感、安全感，為我市實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展提供穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)的社會(huì)環(huán)境。
存在的問題和下一步措施：政法綜治工作性質(zhì)特殊，臨時(shí)性、應(yīng)急性和突發(fā)性任務(wù)多，在預(yù)算績(jī)效管理方面主要存在以下幾個(gè)問題：一是預(yù)算編報(bào)時(shí)間大多在十、十一月份，機(jī)關(guān)工作計(jì)劃的確定在年末。二是不能同步匹配，部門在編制預(yù)算時(shí)，因缺少準(zhǔn)確信息，無(wú)法預(yù)先掌握下年工作計(jì)劃及重點(diǎn)，編制年初預(yù)算時(shí)無(wú)法充分考慮全年需求，存在部分資金無(wú)法細(xì)化到具體項(xiàng)目的情況。三是預(yù)算執(zhí)行均衡性方面，根據(jù)部門工作特性，結(jié)合我市政法形勢(shì)任務(wù)需要，部門臨時(shí)性、新增工作多，導(dǎo)致部分支出較為集中。四是預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)體系方面，因現(xiàn)有的預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)辦法和方案對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)具體內(nèi)容、指標(biāo)規(guī)定還不夠明確，在預(yù)算編制環(huán)節(jié)，財(cái)務(wù)人員因缺乏指導(dǎo)性的細(xì)化填列要求，難免出現(xiàn)理解偏差，在審核修改環(huán)節(jié)浪費(fèi)時(shí)間和精力。下步將認(rèn)真查找原因，不斷提高工作水平，著力提升績(jī)效管理的有效性和針對(duì)性。
（2）項(xiàng)目二：特殊困難群體司法救助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)績(jī)效情況：項(xiàng)目自評(píng)等級(jí)為優(yōu)，根據(jù)《玉溪市人民法院執(zhí)行及其他涉法涉訴特殊困難群體救助資金管理辦法（試行）》。市財(cái)政局撥付救助資金80.00萬(wàn)。
取得的成效：救助10件24人，其中，法院9件，檢察院1件，使用資金78.00萬(wàn)，彰顯黨和政府的民生關(guān)懷，促進(jìn)社會(huì)和詣穩(wěn)定。
存在問題及原因和下一步措施：因年初預(yù)算與實(shí)際支出有差距，將加強(qiáng)督促、指導(dǎo)，一方面，在審核時(shí)要更加嚴(yán)格的掌握救助標(biāo)準(zhǔn)；另一方面，督促政法部門對(duì)符合救助條件的案件，盡量上報(bào)審核，確保救助資金使用的社會(huì)效益最大化。
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）因?yàn)槭形ㄎ囊话阈姓芾硎聞?wù)、其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出、公共安全（類）支出中所包含政法綜治維穩(wěn)業(yè)務(wù)的相關(guān)項(xiàng)目不屬于公開范圍，所以在相關(guān)項(xiàng)目概況表及項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表中未作公開。
（二）2020年部門“三公”經(jīng)費(fèi)決算公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.23萬(wàn)元，比上年增加4.00萬(wàn)元。為確保行車安全，對(duì)車輛進(jìn)行一次維修保養(yǎng)，維修費(fèi)支出4.10萬(wàn)元。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
二、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)：結(jié)余是指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指當(dāng)年支出預(yù)算已下達(dá)但未執(zhí)行，需按原項(xiàng)目使用用途在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。
附件：中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)政法委員會(huì)2020年部門決算表.xls
監(jiān)督索引號(hào)53040000421601111
