監(jiān)督索引號(hào)53040000421601000

中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)政法委員會(huì)2019年度部門(mén)決算

目 錄

第一部分  中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)政法委員會(huì)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（三）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分   中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)政法委員會(huì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

市委政法委員會(huì)在市委領(lǐng)導(dǎo)下履行職責(zé)、開(kāi)展工作，把握政治方向、協(xié)調(diào)各方職能、統(tǒng)籌政法工作、建設(shè)政法隊(duì)伍、督促依法履職、創(chuàng)造公正司法環(huán)境，帶頭依法依規(guī)辦事，保證黨的路線(xiàn)方針政策和黨中央重大決策部署貫徹落實(shí)，保證憲法法律正確統(tǒng)一實(shí)施。主要職責(zé)任務(wù)是：

1.貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，堅(jiān)持黨對(duì)政法工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)決執(zhí)行黨的路線(xiàn)方針政策和黨中央重大決策部署，推動(dòng)完善和落實(shí)政治輪訓(xùn)和政治督察制度。

2.貫徹黨中央以及省、市委決定，研究協(xié)調(diào)政法單位之間、政法單位和有關(guān)部門(mén)、地方之間有關(guān)重大事項(xiàng)，統(tǒng)一政法單位思想和行動(dòng)。

3.加強(qiáng)對(duì)政法領(lǐng)域重大實(shí)踐和理論問(wèn)題調(diào)查研究，提出重大決策部署和改革措施的意見(jiàn)和建議，協(xié)助市委決策和統(tǒng)籌推進(jìn)政法改革等各項(xiàng)工作。

4.了解掌握和分析研判社會(huì)穩(wěn)定形勢(shì)、政法工作情況動(dòng)態(tài)，創(chuàng)新完善多部門(mén)參與的平安建設(shè)工作協(xié)調(diào)機(jī)制，協(xié)調(diào)推動(dòng)預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會(huì)矛盾和風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)調(diào)應(yīng)對(duì)和妥善處置重大突發(fā)事件，協(xié)調(diào)指導(dǎo)政法單位和相關(guān)部門(mén)做好反邪教、反暴恐工作。

5.加強(qiáng)對(duì)政法工作的督查，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、反邪教、反暴恐等有關(guān)國(guó)家法律法規(guī)和政策的實(shí)施工作。

6.支持和監(jiān)督政法單位依法行使職權(quán)，檢查政法單位執(zhí)行黨的路線(xiàn)方針政策、黨中央重大決策部署和國(guó)家法律法規(guī)的情況，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法單位密切配合，完善與紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)工作銜接和協(xié)作配合機(jī)制，推進(jìn)嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法。

7.指導(dǎo)和推動(dòng)政法單位黨的建設(shè)和政法隊(duì)伍建設(shè)，協(xié)助市委及其組織部門(mén)加強(qiáng)政法單位領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)，協(xié)助市委和紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)做好監(jiān)督檢查、審查調(diào)查工作，派員列席同級(jí)政法單位黨組（黨委）民主生活會(huì)。

8.落實(shí)中央和市級(jí)國(guó)家安全領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)、全面依法治市領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的決策部署，支持配合其辦事機(jī)構(gòu)工作；指導(dǎo)政法單位加強(qiáng)政治安全研究、法治玉溪建設(shè)重大問(wèn)題研究，提出建議和工作意見(jiàn)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法單位維護(hù)政治安全工作和執(zhí)法司法相關(guān)工作。

9.掌握分析政法輿情動(dòng)態(tài)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法單位和有關(guān)部門(mén)做好依法辦理、宣傳報(bào)道和輿論引導(dǎo)等相關(guān)工作。

10.完成市委和省委政法委員會(huì)交辦的其他任務(wù)。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2019年，市委政法委在省委政法委和市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)中央、省委和市委政法工作會(huì)議的安排部署，緊緊圍繞為新中國(guó)成立70周年創(chuàng)造安全穩(wěn)定環(huán)境的總目標(biāo)，科學(xué)謀劃、強(qiáng)化措施、狠抓落實(shí)，在維護(hù)國(guó)家政治安全和社會(huì)穩(wěn)定、深化掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)、推進(jìn)社會(huì)治理現(xiàn)代化、深化政法領(lǐng)域改革、加強(qiáng)政法隊(duì)伍建設(shè)等各個(gè)方面取得了新成效。我市被省掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)領(lǐng)導(dǎo)小組確定為“全國(guó)掃黑除惡重點(diǎn)培育市”。

完成的主要工作：

（一）以習(xí)近平總書(shū)記重要講話(huà)精神為指引，牢牢把握正確發(fā)展方向。

全市政法機(jī)關(guān)把深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記在中央政法工作會(huì)議上的重要講話(huà)精神作為當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期的首要政治任務(wù)，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)、精心安排部署，扎實(shí)開(kāi)展多形式、多層次的學(xué)習(xí)研討活動(dòng)，引導(dǎo)廣大政法干警學(xué)深悟透、入腦入心，不斷增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”。制發(fā)了《全市政法單位深入推動(dòng)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想大學(xué)習(xí)大培訓(xùn)大研討常態(tài)化實(shí)施意見(jiàn)》，壓實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想大學(xué)習(xí)大培訓(xùn)大研討常態(tài)化的主體責(zé)任，有效推動(dòng)大學(xué)習(xí)大培訓(xùn)大研討常態(tài)化。

（二）以踐行總體國(guó)家安全觀(guān)為首要政治任務(wù)，全力維護(hù)國(guó)家政治安全。

牢固樹(shù)立總體國(guó)家安全觀(guān)，始終把維護(hù)國(guó)家政治安全、特別是政權(quán)安全、制度安全放在第一位。加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)人的梳理排查，明確工作責(zé)任，逐一落實(shí)偵控措施。在“全民國(guó)家安全教育日”來(lái)臨之際，通過(guò)各種渠道，向社會(huì)公眾全面開(kāi)展反滲透、反顛覆的法治宣傳教育23場(chǎng)次，廣大群眾維護(hù)國(guó)家安全法律觀(guān)念和法治意識(shí)得到進(jìn)一步增強(qiáng)。新中國(guó)成立70周年大慶期間沒(méi)有發(fā)生進(jìn)京上訪(fǎng)情形，也未發(fā)生赴省集體訪(fǎng)，圓滿(mǎn)實(shí)現(xiàn)了“五個(gè)嚴(yán)防、三個(gè)確保”的目標(biāo)任務(wù)。

（三）以防范化解社會(huì)矛盾風(fēng)險(xiǎn)為基點(diǎn)，全力維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

嚴(yán)格落實(shí)重大決策事項(xiàng)社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度，完成社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估事項(xiàng)71件。深入開(kāi)展打擊非法集資犯罪專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，依法查處涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件。共立經(jīng)濟(jì)案件186起，涉案金額80296.5萬(wàn)元，挽回?fù)p失6674.9萬(wàn)余元，抓獲作案成員275人。全力做好“兩節(jié)”“兩會(huì)”“一帶一路”國(guó)際合作高峰論壇、南亞?wèn)|南亞商洽會(huì)、財(cái)富論壇等系列重大活動(dòng)及各類(lèi)敏感節(jié)點(diǎn)的安保維穩(wěn)工作。

（四）以重點(diǎn)培育市建設(shè)為牽引，推動(dòng)掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)提質(zhì)增速。

將重點(diǎn)培育市工作作為重要工作、必須完成的政治任務(wù)，牢牢把握“三年任務(wù)兩年完成”的工作目標(biāo)，舉全市之力推動(dòng)工作大提速、重點(diǎn)大突破、成效大提質(zhì)。出臺(tái)玉溪市掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)領(lǐng)導(dǎo)小組工作規(guī)則等10余項(xiàng)制度機(jī)制。將省第九督導(dǎo)組、中央督導(dǎo)下沉玉溪和“回頭看”督導(dǎo)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題統(tǒng)籌起來(lái)，分別制定工作方案，落實(shí)工作責(zé)任，推動(dòng)督導(dǎo)發(fā)現(xiàn)的共性問(wèn)題和個(gè)性問(wèn)題一體整改、徹底整改。共打掉黑惡犯罪團(tuán)伙（集團(tuán)）69個(gè)。

（五）以深化平安玉溪建設(shè)為基礎(chǔ)，加快推進(jìn)社會(huì)治理現(xiàn)代化。

積極探索新時(shí)代“基層黨建+基層社會(huì)治理”聯(lián)建雙推新路徑，推動(dòng)基層黨建與基層社會(huì)治理深度融合，切實(shí)把黨的政治優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為市域社會(huì)治理優(yōu)勢(shì)，有效推動(dòng)社會(huì)治理體系和治理能力迭代升級(jí)，不斷提升人民群眾的獲得感、幸福感和安全感。全市共702個(gè)村（社區(qū)）劃分為6690個(gè)網(wǎng)格，推行“縣區(qū)—街道—社區(qū)—網(wǎng)格—樓棟”五級(jí)治理模式，統(tǒng)籌網(wǎng)格內(nèi)黨建、社保、綜治、社會(huì)救助等工作。完成74個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）公共法律服務(wù)中心（站）建設(shè)，開(kāi)展法治宣傳活動(dòng)1211場(chǎng)次，辦理法律服務(wù)案件3.17萬(wàn)件次。充分利用人臉識(shí)別、視頻監(jiān)控、電子圍欄和WIFI信息采集點(diǎn)，對(duì)途經(jīng)車(chē)輛、人員、通訊工具等信息進(jìn)行動(dòng)態(tài)實(shí)時(shí)無(wú)感采集，實(shí)現(xiàn)了“人過(guò)留影、車(chē)過(guò)留牌、機(jī)過(guò)留號(hào)”。

（六）以提升司法質(zhì)效為關(guān)鍵，加快推進(jìn)政法領(lǐng)域全面深化改革。

市縣區(qū)兩級(jí)黨委政法委機(jī)構(gòu)改革全部到位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)已按照新劃定的職能職責(zé)運(yùn)行。繼續(xù)推進(jìn)刑事案件“兩統(tǒng)一”工作機(jī)制和執(zhí)法公開(kāi)機(jī)制，聯(lián)合政法各單位完善重大案件聯(lián)合會(huì)商機(jī)制，提升民警執(zhí)法辦案規(guī)范化水平。

（七）以全面貫徹執(zhí)行《中國(guó)共產(chǎn)黨政法工作條例》為契機(jī)，持續(xù)加強(qiáng)過(guò)硬政法隊(duì)伍建設(shè)。

制定《玉溪市政法系統(tǒng)政治輪訓(xùn)實(shí)施辦法（試行）》《玉溪市政法系統(tǒng)紀(jì)律作風(fēng)督查巡查實(shí)施辦法（試行）》，自覺(jué)把黨的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)到政法工作各方面和全過(guò)程。結(jié)合“不忘初心、牢記使命”主題教育，深入開(kāi)展全市政法隊(duì)伍突出問(wèn)題集中整治。組織政法干警收看《決不姑息》《警鐘》等警示教育片，參觀(guān)玉溪市政法系統(tǒng)干警違紀(jì)違法警示教育圖片展和省市反腐倡廉警示教育基地，以身邊人、身邊事為戒，深入汲取違紀(jì)違法典型案件教訓(xùn)，引導(dǎo)廣大政法干警知敬畏、存戒懼、守底線(xiàn)。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)政法委員會(huì)2019年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)政法委員會(huì)

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)政法委員會(huì)2019年末實(shí)有人員編制23人。其中：行政編制23人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員30人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員8人。其中：離休0人，退休8人。

實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

第二部分  2019年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

我單位沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)。

第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)政法委員會(huì)2019年度收入合計(jì)1,763.29萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1,697.68萬(wàn)元，占總收入的96.28%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入65.61萬(wàn)元，占總收入的3.72%。

市委政法委2018年度收入合計(jì)1,501.62萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1,465.62萬(wàn)元，占總收入的97.60%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入36.00萬(wàn)元，占總收入的2.40%。與上年對(duì)比收入合計(jì)數(shù)增加261.67萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入增加232.42萬(wàn)元，其他收入增加29.61萬(wàn)元。主要原因分析1.玉溪市紅塔區(qū)衛(wèi)生健康局撥入10萬(wàn)元醫(yī)療糾紛調(diào)處經(jīng)費(fèi)。2.玉溪市煙草公司撥入10萬(wàn)元打擊涉煙違法犯罪協(xié)調(diào)工作經(jīng)費(fèi)。3.因機(jī)構(gòu)合并,玉溪市社會(huì)管理綜合治理委員會(huì)辦公室賬戶(hù)撤銷(xiāo)，資金45.61萬(wàn)元轉(zhuǎn)入市委政法委專(zhuān)用賬戶(hù)管理使用。4.增加了綜治中心建設(shè)經(jīng)費(fèi)363.76萬(wàn)元。

二、支出決算情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)政法委員會(huì)2019年度支出合計(jì)1,262.85萬(wàn)元。其中：基本支出988.03萬(wàn)元，占總支出的78.24%；項(xiàng)目支出274.82萬(wàn)元，占總支出的21.76%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00%。

市委政法委市委政法委2018年度支出合計(jì)1565.22萬(wàn)元。其中：基本支出1060.70萬(wàn)元，占總支出的67.77％；項(xiàng)目支出504.52萬(wàn)元，占總支出的32.23％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比支出合計(jì)減少302.37萬(wàn)元。其中：基本支出減少72.67萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少229.70萬(wàn)元。

主要原因分析：1.因2019年機(jī)構(gòu)改革人員變動(dòng)造成人員經(jīng)費(fèi)支出較上年減少；2.因市掃黑辦設(shè)在我單位，2019年大量人員集中到掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)工作中，致使綜治中心建設(shè)未按預(yù)期計(jì)劃進(jìn)行，按相關(guān)要求，擬于2020年推動(dòng)建設(shè)市級(jí)綜治中心。經(jīng)委領(lǐng)導(dǎo)研究決定，將市級(jí)綜治中心建設(shè)經(jīng)費(fèi)預(yù)留到2020年繼續(xù)使用。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)政法委員會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出988.03萬(wàn)元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的79.00%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的21.00%。2018年度政法委機(jī)關(guān)，下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1060.70萬(wàn)元，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的78.97％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的21.03％。與上年對(duì)比基本支出減少72.67萬(wàn)元。主要原因分析：因2019年機(jī)構(gòu)改革人員變動(dòng)造成人員經(jīng)費(fèi)支出較上年減少。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)政法委員會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出274.82萬(wàn)元。2018年度用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出504.52萬(wàn)元。與上年對(duì)比項(xiàng)目支出減少229.70萬(wàn)元，減少45.52%。主要原因分析1.2019年本級(jí)直接開(kāi)展的項(xiàng)目工作較上年減少，相應(yīng)減少了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)及部份項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)調(diào)整為工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。2.因市掃黑辦設(shè)在我單位，2019年大量人員集中到掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)工作中，致使綜治中心建設(shè)未按預(yù)期計(jì)劃進(jìn)行，按相關(guān)要求，擬于2020年推動(dòng)建設(shè)市級(jí)綜治中心。經(jīng)委領(lǐng)導(dǎo)研究決定，將市級(jí)綜治中心建設(shè)經(jīng)費(fèi)預(yù)留到2020年繼續(xù)使用。

相關(guān)具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：

1.群眾團(tuán)體事務(wù)支出及其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出0.972萬(wàn)元，用于西部志愿者生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

2.一般行政管理事務(wù)支出219.60萬(wàn)元，用于特殊困群體救助、政法宣傳、見(jiàn)義勇表彰獎(jiǎng)勵(lì)、流動(dòng)人口管理、春節(jié)送溫暖、西部志愿者、綜治維穩(wěn)業(yè)務(wù)開(kāi)展工作。

3.其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出52.68萬(wàn)元，用于于社會(huì)治安綜合治理工作、維護(hù)穩(wěn)定工作、多元矛盾糾紛化解工作、涉法涉訴案件特殊困難群眾救助等業(yè)務(wù)開(kāi)展等工作；

4.其他公共安全支出1.57萬(wàn)元，用于政法有關(guān)安全方面的支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)政法委員會(huì)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,205.39萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的95.45%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,467.85萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的93.78%。與上年對(duì)比一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少262.46萬(wàn)元，減少17.88%。主要原因分析：一是因2019年機(jī)構(gòu)改革人員變動(dòng)造成人員經(jīng)費(fèi)支出較上年減少。二是因市掃黑辦設(shè)在我單位，2019年大量人員集中到掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)工作中，致使綜治中心建設(shè)未按預(yù)期計(jì)劃進(jìn)行，按相關(guān)要求，擬于2020年推動(dòng)建設(shè)市級(jí)綜治中心。經(jīng)委領(lǐng)導(dǎo)研究決定，將市級(jí)綜治中心建設(shè)經(jīng)費(fèi)預(yù)留到2020年繼續(xù)使用。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出995.03萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的82.55%。主要用于：1.人員工資、獎(jiǎng)金、交通補(bǔ)貼等支出681.05萬(wàn)元，辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常開(kāi)支105.2萬(wàn)元。2.退休人員生活補(bǔ)助27.64萬(wàn)元，退休人員死亡撫恤費(fèi)20.94萬(wàn)元。3.機(jī)關(guān)干部、職工養(yǎng)老保險(xiǎn)支出51.36萬(wàn)元，職業(yè)年金4.81萬(wàn)元，醫(yī)療保險(xiǎn)42.66萬(wàn)元，住房公積金58.58萬(wàn)元，購(gòu)房補(bǔ)貼0.97萬(wàn)元，工傷生育保險(xiǎn)支出1.82萬(wàn)元。

2.外交（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)。

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)。

4.公共安全（類(lèi)）支出1.57萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.13%。無(wú)。

5.教育（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)。

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)。

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出106.57萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.84%。主要用于：退休人員生活補(bǔ)助費(fèi)27.64萬(wàn)元、機(jī)關(guān)干部職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出51.36萬(wàn)元、職業(yè)年金4.81萬(wàn)元、死亡撫恤費(fèi)20.94萬(wàn)元、工傷生育1.82萬(wàn)元。

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出42.66萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.54%。主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)24.83萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助17.83萬(wàn)元。

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)。

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)。

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)。

14.資源勘探信息等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)。

16.金融（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)。

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)。

18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)。

19.住房保障（類(lèi)）支出59.56萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.94%。無(wú)。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)。

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)。

22.其他（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)。

23.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)。

24.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)政法委員會(huì)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為9.71萬(wàn)元，支出決算為7.63萬(wàn)元，完成預(yù)算的78.57%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2.23萬(wàn)元，完成預(yù)算的79.35%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5.40萬(wàn)元，完成預(yù)算的78.26%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我委認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少0.17萬(wàn)元，下降2.24%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.00萬(wàn)元，無(wú)增減變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.17萬(wàn)元，下降3.12%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.23萬(wàn)元，占29.21%；公務(wù)接待費(fèi)支出5.40萬(wàn)元，占70.79%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開(kāi)展內(nèi)容包括：具體出國(guó)開(kāi)支及開(kāi)展工作情況等。我委無(wú)因公出國(guó)“境”費(fèi)發(fā)生。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.23萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。具體購(gòu)置車(chē)輛原因、情況等。無(wú)。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出2.23萬(wàn)元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于政法綜治維穩(wěn)、機(jī)要、應(yīng)急處突所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出5.40萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出5.40萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次593人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政法綜治維穩(wěn)工作接待上級(jí)和縣（區(qū)）對(duì)口部門(mén)發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。無(wú) 。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)政法委員會(huì)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出207.47萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少15.6萬(wàn)元，主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革人員變動(dòng)造成人員經(jīng)費(fèi)支出較上年減少，勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制審批出差人數(shù)。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于日常辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置、車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、通信、會(huì)議、培訓(xùn)、差旅等機(jī)關(guān)運(yùn)行支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)政法委員會(huì)資產(chǎn)總額664.64萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)589.46萬(wàn)元，固定資產(chǎn)原值192.05萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈值75.18萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。2018年市委政法委資產(chǎn)總額259.70萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)83.46萬(wàn)元，固定資產(chǎn)原值176.24萬(wàn)元，凈值74.98萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加5萬(wàn)元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加506萬(wàn)元，固定資產(chǎn)增加0.2萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0萬(wàn)元，在建工程增加0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)增加0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)增加0萬(wàn)元。對(duì)外投資及有價(jià)證券與上年一致，0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。